宁县人民政府

宁县平子镇财政所2022年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2.围绕乡镇财政建设搞好服务；

3.负责惠民惠农信息管理、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

4.负责本单位国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本单位国有资产安全和保值增值;

5.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

6.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）内设机构

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，财政供养人员8人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标46.12万元，和上年相比增加3.78%。增加的其主要原因是单位预算人员数增加1人单位公用经费增加。其中：人员支出预算38.45万元（其中工资福利支出38.13万元，对个人和家庭补助支出0.32万元）。商品服务支出预算7.67万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加）。

（一）人员支出。人员支出预算38.45万元，同比增加1.22%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算7.67万元，同比增长18.83%（单位取暖费增加、人员数增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。本单位2022年度无项目支出安排。

（四）机关运行经费情况说明。本单位预算2022年机关运行经费7.67万元。其中预算办公费2.11万元，水费0.10万元，电费0.5万元，邮电费0.4万元，取暖费1.80万元，差旅费1.30万元，工会经费0.75万元，福利费0.71万元。

（五）预算绩效情况。2022年，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。       

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。本单位无公务用车。

3.2022年“三公”经费情况说明。本单位2022年未预算“三公”经费。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为33.99万元。其中：通用设备1.14万元，专用设备0万元，家具用具1.79万元，房屋建筑物29.11万元，无形资产（土地使用权）1.95万元。

五、政府采购情况说明

2022年无政府采购预算拨款安排支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.公用经费：为保障事业单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年平子镇财政所部门预算表.pdf

平子镇财政所

2022年1月5日