宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受学前家用和小学教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

二、内设机构

宁县平子镇中心小学系事业全额拨款单位，内设18所小学和18所附设幼儿园，核定编制132名（事业编制132名），实有在职职工172名（事业171名，工勤1名），遗属供养22人，民办退休2人。

三、部门预算情况说明

2022年预算指标2113.30万元，和上年相比增加72% 。增加的主要原因是2023年将过渡期奖励补贴、取暖费、人员增资、工伤保险和事业保险纳入部门预算。商品服务支出预算75.42万元（同上年预算相比增加4.6%。主要原因是人员工会和福利费比上年增加）。

（一）人员支出预算1969.39万元，同比增加72%，主要原因原因是2023年将过渡期奖励补贴、取暖费、人员增资、工伤保险和事业保险纳入部门预算。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算75.42万元，同上年预算相比增加3.3%。主要原因是职工工会、福利费增加。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

四、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

五、机关运行经费和政府采购情况

机关运行经费严格按照财务管理制度执行，无超支现象。无政府采购预算。

六、固定资产情况

上年末固定资产金额为1000.33万元。其中：通用设备189.36万元，专用设备22.99万元，图书、档案13.82万元，家具用具78.53万元，房屋建筑物848.63万元。累计折旧686.59万元，现净值为2136.38万元。

七、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。

八、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金情况说明

2023年我单位无社会保险基金。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县平子镇中心小学单位部门预算表.pdf

宁县平子镇中心小学

2023年2月7日