宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）

4、社会治理和应急办公室

5、生态环境办公室。

宁县平子镇人民政府现有内设机构6个，其中：平子镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测、农村公路管理所牌子） 、平子镇公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、平子镇政务（便民）服务中心、平子镇治安综合治理中心、综合行政执法队。

宁县平子镇人民政府现有行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制42名。实有行政人员20人、事业人员62人，遗属供养7人，遗属供养人员7人，临时工2人，其他1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2118.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加580.31万元,增长37.72%,主要原因是农林水、单位人员调资和业务经费等方面增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2118.58万元,其中：财政拨款收入2118.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2118.58万元,其中：基本支出1837.53万元,占86.73%；项目支出281.05万元,占13.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2118.58万元。与上年相比,各增加580.31万元,增长37.72%。主要原因是农林水、单位人员调资和业务经费等方面增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2118.58万元,较上年决算数增加580.31万元,增长37.72%。主要原因是农林水、单位人员调资和业务经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为646.04万元,支出决算为1228.00万元,完成年初预算的190.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、村干部报酬、村办公费及业务经费。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是开展群众广场舞活动。

3.社会保障和就业支出年初预算数为2.29万元,支出决算为84.89万元,决算数大于预算数的主要原因是人员养老、失业、工伤保险及职业年金由财政代列。

4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.87万元,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险费用由财政代列。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.00万元,决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾转运，污水处理厂运行。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为723.12万元,决算数大于预算数的主要原因是实施基础设施建设、农村综合改革等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1837.53万元。其中：

人员经费1253.68万元,较上年决算数增加188.84万元,增长17.73%,主要原因是人员增资、人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、村组干部报酬。

公用经费583.84万元,较上年决算数增加269.76万元,增长85.89%,主要原因是水费、取暖费、差旅费及维修（护）费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出583.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加269.76万元,增长85.89%,主要原因是水费、取暖费、差旅费及维修（护）费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值517.97万元，其中： 房屋和构筑物原值366.16万元，设备原值111.70万元，家具和用具原值40.11万元；固定资产累计折旧308.73万元，其中： 房屋和构筑物累计折旧191.43万元，设备累计折旧88.12万元，家具和用具累计折旧29.18万元；固定资产净值209.24万元，其中： 房屋和构筑物净值174.73万元，设备净值23.57万元，家具和用具净值10.94万元。本部门共有车辆1辆,主要用于机要通信。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.63万元,支出决算为7.63万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加3.31万元,增长76.58%,主要原因是：公务接待费用因为政府灶接待疫情防控期间镇原志愿队用餐费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.15万元,下降4.65%,主要原因是节约开支。其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元，较上年决算数减少0.15万元,下降4.65%,主要原因是进一步节约开支。

3.公务接待费全年预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加3.46万元,公务接待费用因为政府灶接待疫情防控期间镇原志愿队用餐费用增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待98批次720人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2118.58万元。

(二)绩效自评结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

(三)部门绩效评价结果

见附件2：宁县平子镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件1宁县平子镇人民政府2022年部门决算汇总公开附表.pdf

         附件2宁县平子镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

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                          2023年10月23日