宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）

4、社会治理和应急办公室

5、生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

宁县平子镇人民政府现有内设机构5个，其中：平子镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测、农村公路管理所牌子） 、平子镇公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、平子镇政务（便民）服务中心、平子镇治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1583.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少534.63万元,下降25.24%,主要原因是项目资金减少，经费压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1583.95万元,其中：财政拨款收入1532.05万元,占96.72%；其他收入51.90万元,占3.28%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1583.95万元,其中：基本支出1056.05万元,占66.67%；项目支出527.90万元,占33.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1532.05万元。与上年相比,各减少586.53万元,下降27.69%。主要原因是项目资金减少，经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1532.05万元,较上年决算数减少586.53万元,下降27.69%。主要原因是项目资金减少，经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1532.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1015.38万元,占66.28%；文化旅游体育与传媒支出49.94万元，占3.26%；社会保障和就业支出106.58万元,占6.96%；卫生健康支出3.50万元,占0.23%；节能环保支出54.00万元,占3.52%；农林水支出302.66万元,占19.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1023.32万元,支出决算为1532.05万元,完成年初预算的149.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为950.04万元,支出决算为1015.38万元,完成年初预算的106.88%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及村级办公经费未纳入预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加巩家村广场建设资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为21.99万元,支出决算为106.58万元,完成年初预算的484.71%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险未纳入预算。

4．卫生健康支出年初预算数为51.30万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的6.82%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险未划拨。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的重要原因增加污水处理运营费用。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为302.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初村干部工资及村级经费未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.05万元。其中：

人员经费963.75万元,较上年决算数减少289.93万元,下降23.13%,主要原因是人员变动，对个人及家庭的补助减少因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费92.30万元,较上年决算数减少491.54万元,下降84.19%,主要原因是财政困难，部分经费未支付，结转下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、邮电费、公务用车运行费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度“三公”经费预算13万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行费8万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为13.00万元,支出决算为6.63万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用无，公务用车运行费支付减少,较上年决算数减少1.0万元,下降13.15%,主要原因是2022年公务接待用于疫情期间镇原支援队支援支出，2023年无该项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为6.63万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支付减少,较上年决算数增加3.52万元,增长113.17%,本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公车老旧公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为6.63万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支付减少，较上年决算数增加3.52万元,增长113.17%,本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公车老旧运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务。机关运行经费较上年决算数减少491.54万元,下降84.19%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底固定资产原值517.97万元，资产净值202.54万元，累计折旧315.43万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目15个,共涉及资金527.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映平子镇2023年改厕项目、宁县平子镇北堡村行道树栽植项目等5个项目绩效自评结果。（详见附件3）

1.平子镇2023年改厕项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为215.46万元,执行数为152.308万元。项目绩效目标完成情况：一是项目实施完成后有效改善区域人居环境，二是成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理需进一步加强；二是项目建设中社会效益不完善。项目绩效自评情况：根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分94分，自评等级为“优”。

2.宁县平子镇北堡村行道树栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.995万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行无偏差；项目绩效自评情况：经评价,自评得分98分,自评等级为:优。

3.宁县平子镇巩家村文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.94万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行无偏差；项目绩效自评情况：经评价,自评得分99.8分,自评等级为:优。

4.2023年东西部协作财政帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为51.9万元,执行数为51.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行无偏差；项目绩效自评情况：经评价,自评得分96分,自评等级为:优。

5.中央困难群众救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.96万元,执行数为7.8万元,完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：向100户困难群众发放临时救助7.8万元，项目实施完成后保障了困难群众的基本生活。发现的主要问题及原因：资金支付及时性差。下一步改进措施：强化项目管理,提高项目完成的及时性。项目绩效自评情况：通过对中央困难群众救助资金项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分94分，自评等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件2）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

附件：

1：宁县平子镇人民政府2023年部门决算表.pdf

2：宁县平子镇人民政府2023年度财政预算项目支出绩效自评表

3：宁县平子镇人民政府2023年部门整体支出绩效的自评报告.pdf