宁县人民政府

目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2.建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速发展，增加农民收入。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4.开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5.负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7.完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

平子镇无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

设置党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队4个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1239.1万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1239.1万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1234.1万元，占99.6%；上年结转收入5万元，占0.4%。

（二）支出预算

2026年支出预算1239.1万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1234.1万元，占99.6%；上年结转5万元，占0.4%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1234.1万元，包括：一般公共服务支出1026.77万元、社会保障和就业支出148.62万元、医疗卫生与计划生育支出58.71万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1234.1万元，比2025年预算增加148.55（1085.55）万元，增长13.68%，增长的主要原因是人员工资正常晋升及社保基数增加导致工资福利支出、社会保障及就业支出增加。

其中：人员经费支出1099.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出134.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1026.77万元，比2025年预算增加121.23万元，主要原因是人员工资正常晋升、导致的工资福利支出增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为13.08万元，比2025年预算增加0.99万元，主要原因是退休人员取暖费预算增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为127.43万元，比2025年预算增加12.14万元，主要原因是人员社保基数增长导致的社会保障和就业支出增长；抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.27万元，比2025年预算增加0.65万元，主要原因是遗属供养人员增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.84万元，比2025年预算增加0.63万元，主要原因是人员社保基数增长导致工伤、失业保险单位缴费增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数为58.71万元，比2025年预算增加5.44万元，主要原因是人员社保基数增长，导致医疗保险单位缴费增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.3万元，较2025年预算增加0.3万元。

1.未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，较2025年预算增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是上年度未预算公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.2026年度未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.2026年度未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费98.14万元，较2025年预算减少33.72万元，下降25.57%，下降的主要原因是上年度工会经费、其他交通费等计算在机关运行经费，本年度因填报口径变化，不再纳入计算。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额4.23万元，其中：政府采购货物预算4.23万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.23万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为285.68万元。其中：办公用房1016平方米，价值49.78万元。预算部门共有公务用车1辆，价值15.98万元。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约3.23万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出2万元，较2025年预算增加2万元，增长100%。具体为：其他支出（类），彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为2万元，较2025年预算增加2万元，主要原因是结转2025年下达指标。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付5万元，较2025年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是2025年年中追加资金。

1.政府性基金转移支付2万元，具体项目是2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金2万元；

2.国有资本经营支出预算转移支付3万元，具体项目是国有企业社会化管理补助资金3万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%。具体为：国有资本经营预算支出（类），解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）2026年预算数为3万元，主要原因是2025年年中追加指标，年终结转资金。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委 宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）和《宁县财政局关于印发〈宁县预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57.14%。“双监控”发现存在的问题：预算执行支付率低，主要原因是：资金申请支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为76.47%。“双监控”发现存在的问题：预算执行支付率低，主要原因是：资金申请支付不及时。针对绩效运行“双监控”中发现的预算执行率偏低、资金支付申请不及时等问题，我部门高度重视，第一时间在内部进行专题通报，压实责任、限期整改，具体情况如下：一是通过工作专题会，将1-6月、1-9月绩效运行监控结果、预算执行完成率、存在问题及薄弱环节在全单位进行通报，明确指出资金支付申请不及时是制约预算执行率的主要原因，要求各办公室对照问题逐一自查，深刻剖析滞后原因，杜绝同类问题反复出现。二是整改推进情况，建立资金支付提醒机制，财务科室按月梳理项目资金支付进度，提前告知分管人员支付时限，督促及时提交支付申请；优化资金支付流程，简化内部审批环节，明确业务经办人、分管领导、财务审核人员的办理时限，提高支付效率；实行预算执行进度调度，对执行缓慢的项目重点督办、跟踪问效，确保资金支付与项目实施同步推进。开展绩效运行及预算执行业务培训，强化全体人员绩效理念和执行意识，提升业务办理规范性和时效性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共个，其中，部门整体支出1个，县列项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出、重点项目支出、转移支付项目绩效自评结果报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2026年度无增加部门预算项目。未政策和项目资金管理作出调整。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宁县平子镇人民政府

2026年3月11日

附件：1.宁县平子镇人民政府2026年部门预算公开表.pdf

2.宁县平子镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标表.pdf