宁县人民政府

宁县就业劳务工作局2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

    （一）主要职能

    宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。

    （二）内设机构

    宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，为参照公务员法管理单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理，核定事业编制12名，现有在职人员17人，其中科级干部7人，一般干部10人。

    二、部门预算情况说明

    2021年预算收入14776798元，按功能科目分类：社会保障和就业支出1346798元，农林水支出13430000元。2021年预算收入和上年相比增加297.91% ，增加的主要原因是创业担保贷款贴息资金列入部门预算。

  （一）人员支出预算1217370元，同比增加2.83%，主要原因是主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，不含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算129428元，比上年增加0.16%，原因是福利费和工会会费随人员工资增长而增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）关于2021年度预算绩效情况说明

   根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目，资金1373万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

   三、“三公”经费说明情况

   我单位为参照公务员法管理的事业单位，无“三公”经费预算。

   四、固定资产情况

   上年末固定资产原值为447629.85元，其中：通用设备287479.85元，家具用具160150元。"

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   无。

   七、社会保险基金情况说明

    无。

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、社会保障和就业（类）人力资源事务（款）就业管理事务（项）：指就业劳务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指就业劳务局在编人员养老保险支出。

   5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指就业劳务局开展就业创业工作的项目支出。

   6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指就业劳务局用于创业担保贷款贴息资金支出。

   7、农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指就业劳务局用于创业担保贷款贴息资金支出。

   8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                                              宁县就业劳务工作局

                                       2021年4月12日