宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能。

1.负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险费的核定及各项社会保险基金管理、支付工作。

2.负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作。

3.负责全民参保工作。

4.负责和承办全县社会保险稽核工作。

5.负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作。

6.承担社会保障卡办理；

7.完成县委县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

 宁县社会保险局设8个内设机构。综合办公室、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业保险股、工伤保险股、基金管理股、稽核股、信息财务股。现有编制15人，实有在职职工24人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标520.40万元，和上年相比减少76.72%。减少的主要原因是专项资金减少（本年财政对机关事业单位养老保险基金补助资金由财政统一预算）。其中：人员支出预算417.37万元（其中工资福利支出146.72万元，对个人和家庭补助支出270.65万元）。商品服务支出预算26.03万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算77万元（同上年相比主要是减少了财政对机关事业单位养老保险补助资金）。

（一）人员支出。人员支出预算417.37万元，同比减少4.87%，主要是人员工资变动、增资及机关事业单位养老保险单位缴费部分由财政统一预算等因素。按照2021年11月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算26.03万元，同比增长39.19%（公用经费预算标准、公务车改革补贴增加、单位取暖费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算77万元。2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助77万元县列专项。

（四）机关运行经费安排情况。2022年机关运行经费支出26.03万元。

（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金77万元，年末资金支出达到100%。项目要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。我单位为参照公务员法管理的事业单位，无“三公”经费预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为69.91万元。其中：土地、房屋及建筑物27.59万元，通用设备27.40万元，家具用具10.54万元，无形资产4.38万元。

    五、政府采购情况说明

无。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明

2022年机关事业单位养老保险基金预算收入26704.35万元，支出26220.65万元，本年预算收支结余483.70万元。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县社会保险局部门预算公开表.pdf

宁县社会保险局

2021年12月27日