宁县人民政府

宁县就业劳务工作局2023年部门收支预算及

“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。

（二）内设机构

宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，为参照公务员法管理单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理，核定事业编制14名，现有在职人员13人，其中科级干部7人，一般干部6人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标2332.05万元，和上年相比增加80.36%。增加的主要原因是普惠金融发展资金比上年增加925万元。其中：人员支出预算147.45万元（其中工资福利支出146.39万元），商品服务支出预算16.61万元（同上年预算相比减少主要原因是公务车改革补贴减少1人）。

（一）人员支出。人员支出预算147.45万元，同比增加38.8%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政统一预算及人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，不含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算16.61万元，同比减少11.63%（单位人员较上年减少5人、公务车改革补贴人数减少1人）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算2168万元，主要为2130899-其他普惠金融发展支出2093万元,2080799-其他就业补助支出75万元。

（四）机关运行经费安排情况。2023年机关运行经费支出16.61万元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金2168万元，年末资金支出达到100%。项目要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

我单位为参照公务员法管理的事业单位，无“三公”经费预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为48.26万元。其中：通用设备30.7万元，家具用具17.56万元。

    五、政府采购情况说明

无。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明

无。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023宁县就业劳务工作局部门预算公开表.pdf

                                                            宁县就业劳务工作局

                                                                2023年2月20日