宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

(1)根据《中华人民共和国社会保险法》办理县本级参保职工基本养老保险金支付、县本级企业职工基本养老保险丧葬抚恤金支付、社会保险参保登记；

(2)受县人社局委托承担县本级企业职工基本养老保险退还个人账户支付、社会保险稽核；

(3)承担城镇企业职工养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

(4)承担失业、工伤保险基金的核定、征缴和管理；

(5)承担机关事业单位养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

(6)编制各项社会保险基金预决算和年度、季度、月财务报表及统计工作。

（二）机构设置

宁县社保局为参照公务员法管理的事业单位，下设综合办公室、 机关事业单位养老保险和失业保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核基金股、信息财务股，执行事业单位会计制度。宁县社保局现有编制18名，实有在职职工24人。

第二部分2022年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为459.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.88万元,下降11.35%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计459.87万元,其中：财政拨款收入459.87万元,占100.00%。与上年度相比,收、支总计各减少58.88万元,下降11.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计459.87万元,其中：基本支出457.87万元,占99.57%；项目支出2.00万元,占0.43%。与上年度相比,支出总计各减少58.88万元,下降11.35%。

本单位2022年度年末结转和结余0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为459.87万元。与上年相比,各减少58.88万元,下降11.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出459.87万元,较上年决算数减少58.88万元,下降11.35%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为520.40万元,支出决算为443.66万元,完成年初预算的85.25%。

2．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的100%，原因是职工医保由财政代为列支。

3．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%，原因是新增上级下达驻村工作队生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457.87万元。其中：

人员经费448.44万元,较上年决算数减少48.45万元,下降9.75%。

公用经费9.43万元,较上年决算数减少10.43万元,下降52.5%,主要原因是公务员车补计入工资和福利支出。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、差旅费和邮电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.43万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费和邮电费。机关运行经费较上年决算数减少10.43万元,下降52.52%,主要原因是公务员车补计入工资和福利支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

第四部分预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金103万元,占一般公共预算项目支出总额的19.8%。组织对“企业职工养老保险县级配套资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出103万元。

(二) 绩效自评结果

    本单位2022年度整体绩效评价自评分数99.2分，结果为“优”。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：享受企业职工基本养老保险待遇领取2529人。

时效指标：企业职工基本养老保险基金支付及时率为100％。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：企业职工基本养老保险退休人员养老金按时足额发放。

3、满意度指标完成情况分析。

享受企业职工基本养老保险待遇满意度为100%。受到机关事业单位和企业职工退休人员的肯定和认可。

(三) 部门绩效评价结果

1、履职完成情况

确保了全县2529名企业退休职工按时足额发放，并对他们进行了生存状况稽核，保障了社保基金安全运行。

2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，退休人员按时足额领取到了养老金，得到了社会各界的好评。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县社会保险局2022年度部门决算公开表.XLS

2022年度部门（单位）整体绩效自评表.xls

       宁县社会保险局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx