宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。

二、机构设置

宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，参照公务员法管理，隶属宁县人力资源和社会保障局。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2982.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加1735.28万元,增长139.19%,主要原因是项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2982.02万元,其中：财政拨款收入2372.42万元,占79.56%；其他收入609.60万元,占20.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2982.02万元,其中：基本支出180.12万元,占6.04%；项目支出2801.90万元,占93.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2372.42万元。与上年相比,各增加1125.68万元,增长90.29%。主要原因是项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2372.42万元,较上年决算数增加1125.68万元,增长90.29%。主要原因是项目资金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2372.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413.25万元,占17.42%；卫生健康支出6.30万元,占0.27%；农林水支出1952.88万元,占82.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.05万元,支出决算为2372.42万元,完成年初预算的101.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为230.73万元,支出决算为413.25万元,完成年初预算的179.1%,决算数大于预算数的主要原因是年内有增加的项目支出。

2．卫生健康支出年初预算数为8.32万元,支出决算为6.30万元,完成年初预算的75.67%,决算数小于预算数的主要原因是医保单位缴费部分资金当年未实现支出。

3.农林水支出年初预算数为2093.00万元,支出决算为1952.88万元,完成年初预算的93.31%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金当年未实现支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.12万元。其中：

人员经费173.17万元,较上年决算数减少21.2万元,下降10.91%,主要原因是人员划转导致单位人数较上年减少4人。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴，奖金，养老保险缴费，职工医疗保险缴费，社会保障缴费。

公用经费6.95万元,较上年决算数减少2.51万元,下降26.53%,主要原因是部分资金当年未实现支出。公用经费用途主要包括邮电费、其他社会保障缴费、驻村生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.95万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、其他社会保障缴费、生活补助等。机关运行经费较上年决算数减少2.51万元,下降26.53%,主要原因是部分资金当年未实现支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位流动资产7.08万元，固定资产原值为76.96万元，当年累计折旧31.36万元，年末资产净值45.60万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（详见附件2、3、4）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个二级项目6个,共涉及资金2801.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年脱贫人口稳岗就业项目”“2023年创业担保贷款贴息资金”“宁县创业产业孵化园建设资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1850.84万元。从评价情况来看,单位整体支出方面规范合理，预期绩效指标全部实现，较好地完成了年初制定的各项工作目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年脱贫人口稳岗就业项目”“2023年创业担保贷款贴息资金”“宁县创业产业孵化园建设资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年脱贫人口稳岗就业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1054.38万元,执行数为1054.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。今年，全县共列支脱贫人口稳岗就业交通费补助1054.38万元，兑付脱贫劳动力交通费补助45486人1054.38万元。二是效益指标完成情况。通过县、乡、村三级联动，密切合作，紧紧围绕“落实交通费补助，力促稳岗就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴”的工作目标，多措并举，完善机制，工作进展顺利。截至11月底，全县输转脱贫劳动力4.44万人，创劳务收入17.09亿元，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。三是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标均达95%以上,完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续深入贯彻落实国家、省、市、县关于脱贫人口稳岗就业工作的相关要求，继续做好政策宣传、业务指导等工作，确保全县脱贫劳动力稳定就业，实现稳定脱贫。2023年脱贫人口稳岗就业项目绩效自评情况：优。

2.“2023年创业担保贷款贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为704.46万元,执行数为704.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2023年，全县共列支创业担保贷款贴息资金704.46万元，兑付创业担保贷款贴息资金3454人次704.46万元。二是效益指标完成情况。发放创业担保贷款563笔8083.4万元，完成任务的124.36%，带动就业1700余人。三是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标达100%,完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，我们继续坚持将创业担保贷款与县内特色产业结合起来、与乡村振兴和农业现代化发展结合起来、与新型业态发展结合起来，切实增强人民群众的获得感和幸福感。2023年创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：优。

3.“宁县创业产业孵化园建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为92万元,执行数为91.1万元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2023年，全县共下达创业产业孵化园建设资金92万元，支付91.1万元，剩余0.9万元安排支付邮电费及办公设备费。二是效益指标完成情况。孵化园建成以来，入驻创业实体178户，吸纳就业237人，带动就业928余人。孵化服务业、自媒体等方面人才42名。三是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标达100%,完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，宁县创业产业孵化园将遵从组织优势与市场法则结合的原理，根据市场规则，组织企业入驻园区，设立入驻及退出机制，促进企业成长，带动产业发展。宁县创业产业孵化园建设项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目3个，资金1850.84万元，整体绩效评价结果为“优”，未委托第三方部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：主要为东西协作资金用于发放脱贫人口稳岗交通费补助。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反应就业方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要为省级创业带动就业补助资金。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要为由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要为由

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出，主要为脱贫人口稳岗就业交通费补助。

十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

附件：1.宁县就业劳务工作局部门决算公开附表.pdf

    2.宁县就业劳务工作局2023年整体绩效自评报告.pdf

    3.宁县就业劳务工作局2023年整体绩效自评表.pdf

          4.宁县就业劳务工作局2023年项目绩效自评表.pdf