宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县就业劳务工作局内设四个职能股室：

1.综合股：负责局机关工作计划、制度的拟定及综合性文件起草，接待、会议筹办、对外宣传、党务、财务、纪检、计划生育及其他综合事务，协调各股工作。

2.就业股：负责城镇劳动力管理、就业政策法规宣传、就业促进政策的落实，组织实施就业服务专项活动，《就业失业登记证》办理，档案托管，劳动保障事务代理，就业报表统计上报、“放管服”及相关数据处理等工作。

3.劳务股：负责农村劳动力转移就业，负责劳务输转报表、农民工报表统计上报工作，指导乡镇劳务等工作。

4.创业股：负责创业工作，承办就业再就业小额贷款担保中心业务，开展创业培训，负责创业报表统计上报。

（二）参照公务员法管理单位

宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，为参照公务员法管理单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理，核定事业编制6名，现有在职人员5人，其中科级干部5人。

（三）直属事业单位

县委机构编制委员会2022年4月批准设立宁县人才交流中心，为财政全额拨款，公益一类股级事业单位,隶属县就业劳务局管理,核定事业编制7名，其中科级干部1人，一般干部6人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算766.18万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算766.18万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入766.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算766.18万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出182.18万元，占23.78%；项目支出584万元，占76.22%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出766.18万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出173.04万元、卫生健康支出9.14万元，农林水支出584万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出182.18万元，比2024年预算增加0.03万元，增长1.65%，增长的主要原因是人员工资变动、增资。

其中：人员经费支出167.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算584万元，比2024年预算减少1884万元，减少76.34%，减少的主要原因是2025年创业担保贷款财政贴息项目支出减少。

经济社会发展项目1个，主要是创业担保贷款县级财政贴息。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为248.13万元，比2024年预算增加21.18万元，主要原因是人员工资变动、增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.45万元，比2024年预算减少0.61万元，主要原因是2025年退休人员取暖费预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.27万元，比2024年预算增加0.28万元，主要原因是人员工资增加、人员支出预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.76万元，比2024年预算增加0.02万元，主要原因是人员工资增加、人员支出预算相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.14万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是人员工资增加、人员支出预算相应增加。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算数为584万元，比2024年预算减少1809万元，主要原因是根据2024年创业担保贷款放款与上年增减变化情况，2025年预算相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.7万元，较2024年预算减少1.97万元，下降11.82%，下降的主要原因是工会经费、福利费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年创业担保贷款贴息县级配套资金。

1、项目概况：2025年预计拨付创业担保贷款贴息40万元。

2、立项依据：财金〔2023〕75号、甘人社通〔2024〕299号。

3、实施主体：宁县就业劳务工作局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2025年预计拨付创业担保贷款贴息40万元。

6、年度预算安排：40万元。

7、预期总体目标：通过落实2025年创业担保贷款贴息县级配套资金，实现财政资金撬动作用，带动经济和就业，2025年发放创业担保贷款80笔以上，带动就业160人以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按要求随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.宁县就业劳务工作局2025年单位预算公开表.pdf

               2.宁县就业劳务工作局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf

宁县就业劳务工作局

 2025年2月8日