宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作。拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施，组织实施创业带动就业工作，负责拟订城乡富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转、小额担保贷款工作。

4.统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合管理全县机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；负责全县城乡居民社会养老保险工作；组织实施企事业单位职工工伤认定工作。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。　

7.牵头推进全县深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全全县职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全县事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.负责审核呈报以国家、中央部委、省委、省政府、省级各部门以及市委、市政府名义表彰奖励事项；会同有关部门办理以县委、县政府名义表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）职责；承担县政府管理干部的行政职务任免工作。

10.贯彻落实国家、省、市有关事业、企业单位的工资及福利政策，组织实施全县事业单位人员工资收入分配制度改革，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，调控指导企业劳资双方工资收入分配。

11.会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。    

12.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县人力资源和社会保障局是全额拨款行政单位，为县政府工作部门（正科级），内设办公室、工资福利股、仲裁监察股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会保险股、就业促进股、人力资源市场管理股8各股室。

（二）参照公务员法管理单位

宁县社会保险局、宁县就业劳务工作局

（三）直属事业单位

宁县城乡居民社会养老保险局

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3057.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加354.36万元，增长13.11%，主要原因是就业补助专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3057.27万元,其中：财政拨款收入3057.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3057.27万元,其中：基本支出576.88万元,占18.87%；项目支出2480.39万元,占81.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3057.27万元。与上年相比,各增加471.10万元，增长18.22%。主要原因是就业补助专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3057.27万元,较上年决算数增加471.10万元，增长18.22%。主要原因是就业补助专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3057.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2486.60万元,占81.33%；卫生健康支出36.60万元,占1.20%；农林水支出534.07万元,占17.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2869.58万元,支出决算为3057.27万元,完成年初预算的106.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2833.74万元,支出决算为2486.60万元,完成年初预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是就业补助专项资金按进度支付。

2．卫生健康支出年初预算数为35.84万元,支出决算为36.60万元,完成年初预算的102.10%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为534.07万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是将巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及天津帮扶资金列入农林水支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出576.88万元。其中：

人员经费561.88万元,较上年决算数减少8.27万元，下降1.45%,主要原因是在职人员转退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.99万元,较上年决算数减少8.55万元，下降36.33%,主要原因是公用经费下达指标数减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位年初未预算“三公”经费，“三公”经费支出为0，与上年度相比无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少8.55万元，下降36.33%,主要原因是公用经费下达指标数减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出517.38万元,较上年决算数增加458.70万元，增长781.72%,主要原因是职业技能培训专项资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计412.72万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出412.72万元。授予中小企业合同金额412.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额412.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1313.4万元,占一般公共预算项目支出总额的42.96%。组织对“支持未就业高校毕业生到基层就业人员补助”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出189万元。从评价情况来看,我单位创新思路，强化举措，狠抓落实，人社工作整体成效显著、亮点突出，重点工作完成率达到100%，年度目标全部完成，为全县经济社会高质量发展提供了有力保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县人力资源和社会保障局部门整体支出，全年预算数为3057.27万元，执行数为3057.27万元,完成预算的100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是全面保障单位人员经费和公用经费，促进单位各项工作顺利开展；二是全面保障单位项目资金，促进单位项目工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出；二是预算绩效目标量化度不高；三是社会保障政策宣传力度需要进一步加大。

下一步改进措施：一是预算编制与发展规划相结合，认真做好预算编制工作；二是结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标；三是继续加大社会保障政策宣传力度，使人人都了解社会保障知识，享受政策红利，有效维护自身合法权益。

部门整体绩效自评情况：我单位2024年部门整体绩效评价等级为“优”，自评分数为91.44分。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“支持未就业高校毕业生到基层就业人员补助”项目全年预算数为198万元,执行数为141.9万元,完成预算的71.66%。

项目绩效目标完成情况：一是保障2024年未就业高校毕业生到基层就业人员补助198万元，补助覆盖率达100%；二是资金下拨及支付准确率达100%，均满足年度质量及时效要求；三是效益与满意度目标达标，到基层就业高校毕业生满意度达97%。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理水平有待进一步提高；二是政策宣传力度有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强业务人员预算绩效管理培训；二是通过政府门户网站、微信公众号等平台进一步加强项目政策宣传力度，提高社会参与度和知晓率。

项目绩效自评情况：“支持未就业高校毕业生到基层就业人员补助”绩效评价等级为“优”，自评分数为94.17分。

2.“乡村公益性岗位补贴”项目全年预算数为1115.4万元,执行数382.2万元,完成预算的34.26%。

项目绩效目标完成情况：一是保障2024年2059名乡村公益性岗位人员岗位补贴1115.4万元，补助覆盖率达100%；二是资金下拨及支付准确率达100%，均满足年度质量及时效要求；三是效益与满意度目标达标，乡村公益性岗位人员满意度达98%。

发现的主要问题及原因：一是项目管理规范性有待进一步提升；二是政策宣传力度有待进一步加强;三是项目资金支付率较低。

下一步改进措施：一是进一步建立健全项目管理制度；二是加大政策宣传力度，提高社会参与度和知晓率；三是加快资金支付进度。

项目绩效自评情况：“乡村公益性岗位补贴”绩效评价等级为“优”，自评分数为90.62分。

三、部门重点绩效评价结果（如果部门重点项目已经公开，此项内容删除，不需要重复公开，且删除附件1）

我单位2024年部门重点项目评价了“支持未就业高校毕业生到基层就业人员补助”1个项目，评价等级为“优”，评价分数为94.17分。（详细情况见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：2024年扶持高校毕业生到非公经济组织就业项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：2024年乡村公益性岗位人员补贴项目支出绩效自评报告.pdf