宁县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、各驻外办事机构管理；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。

二、机构设置

宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，参照公务员法管理，隶属宁县人力资源和社会保障局。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1370.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少1611.19万元，下降54.03%，主要原因是项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1370.83万元,其中：财政拨款收入1370.83万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1370.83万元,其中：基本支出188.75万元,占13.77%；项目支出1182.07万元,占86.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1370.83万元。与上年相比,各减少1001.59万元，下降42.22%。主要原因是项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1370.83万元,较上年决算数减少1001.59万元，下降42.22%。主要原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1370.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出240.82万元,占17.57%；卫生健康支出11.72万元,占0.85%；农林水支出1118.28万元,占81.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2650.15万元,支出决算为1370.83万元,完成年初预算的51.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为248.13万元,支出决算为240.82万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休1人，人员类支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为9.01万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是人员核定工资基数增加，职工医疗保险单位缴费及补充医疗保险支出增加。

3．农林水支出年初预算数为2393万元,支出决算为1118.28万元,完成年初预算的46.73%,决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款财政贴息和脱贫人口稳岗就业补助支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.75万元。其中：

人员经费174.85万元,较上年决算数增加1.69万元，增长0.97%,主要原因是人员工资正常晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、职业年金、生活补助。

公用经费13.90万元,较上年决算数增加6.95万元，增长99.91%,主要原因是单位业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加6.95万元，增长99.91%,主要原因是单位业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目9个，涉及资金1181.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，较好的完成当年收支计划，有部分不足的情况今后加以改进。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出9个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县就业劳务工作局部门整体支出，全年预算数为3428.22万元，执行数1370.83万元，完成预算的39.98%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理。资金投入、财务管理采购管理、人员管理、重点工作管理和资产管理等均达到预期目标，执行率100%，单位内部制度健全管理规范，执行有效。得分19分。二是履职效果。部门工作任务全面完成，支付及时，服务对象满意，社会反响好，单位社会公信力稳步提升。得分55.01分。三是能力建设。长效管理机制基本健全，人才培养较好，干部提拔任用机制健全，档案管理机制健全。得分9.01分。发现的主要问题及原因：一是部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出；二是就业创业政策宣传力度需要进一步加大。下一步改进措施：一是预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报；二是继续加大就业创业政策宣传力度，使人人都了解就业创业政策，享受政策红利。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分87.02分，自评等级为“良”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年就业补助资金”项目绩效自评情况：2023年度就业补助资金项目，预算、执行、投入、到位及使用均为1.36万元，到位率、支出实现率100%，资金合规。绩效目标完成情况：项目2024年底前收尾，经费用于见习补贴，为5人发补贴，带动5人就业，见习单位、人员满意度完成率超100%。发现的主要问题及原因：一是见习人员技能提升效果监测不足；二是企事业单位参与积极性挖掘不够；三是服务对象反馈渠道单一。下一步改进措施：一是优化业务流程，简化审核；二是丰富资金监督方式，加强实地走访；三是加强服务细节管理，拓展反馈渠道。2023年就业补助资金项目自评得分97.34分，自评等级为：优。

2.“2024年度宁县就业见习补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数30.34万元，执行数30.34万元，完成预算100%，资金到位率、支出实现率均100%，使用合规。项目绩效目标完成情况：一是30.34万元用于补贴支出，补贴59名见习人员，受益15家企事业单位；二是服务对象满意度完成率103.16%。发现的主要问题及原因：一是见习人员技能提升效果监测不足；二是企事业单位参与积极性挖掘不够；三是服务对象反馈渠道单一。下一步改进措施：一是优化业务流程，简化审核；二是丰富资金监督方式，加强实地走访；三是加强服务细节管理，拓展反馈渠道。2024年度宁县就业见习补贴项目自评得分100分，自评等级为：优。

3.“2023年省级财政普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数372万元，执行数136.64万元，完成预算36.73%，资金到位率100%，使用合规。项目绩效目标完成情况：带动就业176人（完成176%），服务对象满意度98%（完成103.16%），社会效益目标全完成，资金支付及时性完成60%。发现的主要问题及原因：一是资金未按季拨付，二、三、四季度贴息未付，因财政资金调度难；二是绩效目标动态调整机制不完善。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，建绿色通道；二是健全绩效目标动态调整机制，定期评估调整。2023年省级财政普惠金融发展专项资金项目自评得分91.67分，自评等级为：优。

4.“2023年县级衔接资金”项目绩效自评情况：2023年县级衔接资金项目全年预算数49.55万元，执行数49.55万元，完成预算100%，资金到位率、支出实现率均100%，使用合规。项目绩效目标完成情况：一是按时发放补助，省内/省外补助额控制在300/600元内，发放准确率100%、满意度90%，均超目标；二是助力脱贫人口稳定增收就业。发现的主要问题及原因：一是补助标准无动态调整机制；二是服务对象需求了解不深；三是项目宣传力度不足、渠道单一。下一步改进措施：一是建立补助标准动态调整机制；二是深化服务对象需求调研；三是拓展新媒体等宣传渠道，强化推广。2023年县级衔接资金项目自评得分98分，自评等级为：优。

5.“2024年创业担保贷款贴息县级配套资金”项目绩效自评情况：项目全年预算75万元，执行24.23万元，完成预算32.31%，资金到位率100%，使用合规。项目绩效目标完成情况：一是补贴2家机构，资金到位率100%，服务对象满意度98%（超目标）；二是带动就业176人，贷款发放79笔，资金支付及时性完成60%。发现的主要问题及原因：一是资金未按季拨付，二、三、四季度贴息未付，因财政资金调度难；二是绩效目标动态调整机制不完善。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，建绿色通道；二是健全绩效目标动态调整机制，定期评估调整。2024年创业担保贷款贴息县级配套资金项目自评得分86.05分，自评等级为：良。

6.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数300万元，执行数299.22万元，完成预算99.74%，资金到位率100%，使用合规，剩余7800元将补发给漏报人员。项目绩效目标完成情况：一是补贴发放正确率100%，脱贫劳动力满意度98%（超目标），助力稳定增收就业；二是省内/省外补助标准均低于300/600元上限。发现的主要问题及原因：一是补助标准无动态调整机制；二是服务对象需求了解不深；三是项目宣传渠道单一。下一步改进措施：一是建立补助标准动态调整机制；二是深化服务对象需求调研；三是拓展新媒体宣传渠道，强化推广。2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评得分95.32分，自评等级为：优。

7.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算100%，资金到位率、支出实现率均100%，使用合规，通过国库集中支付发放。项目绩效目标完成情况：一是2024年12月20日前足额发放补助，人均月补助2280元（低于3000元上限），发放准确率100%；二是驻村干部工作稳定性提升，群众满意度95%（超目标）。发现的主要问题及原因：一是驻村干部考勤核算机制不灵活，难应对培训等特殊情况；二是帮扶成效跟踪评估不深入，缺“补助-投入-成效”关联分析。下一步改进措施：一是建“基础考勤+特殊报备”制度，优化核算机制；二是设计帮扶成效跟踪表，引入第三方评估，完善跟踪体系。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目项目自评得分96.23分，自评等级为：优。

8.“2024年东西部协作资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算100%，资金到位率、支出实现率均100%，使用合法合规。项目绩效目标完成情况：一是省内外务工补助额均控在目标内，补贴正确率100%、支付及时，脱贫劳动力满意度98%（超目标）；二是助力脱贫劳动力稳定增收就业。发现的主要问题及原因：一是补助标准无动态调整机制；二是服务对象需求了解不深；三是项目宣传渠道单一。下一步改进措施：一是建立补助标准动态调整机制；二是深化服务对象需求调研；三是拓展新媒体宣传，强化推广。2024年东西部协作资金项目自评得分95.35分，自评等级为：优。

9.“2024年就业补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数80万元，执行数31.3万元，完成预算39.12%，资金到位率100%，使用合规，未支付资金因部分见习补贴延续至下年。项目绩效目标完成情况：一是人均月补贴≤1000元，带动就业65人（超目标108.33%），见习单位、人员满意度分别达95%、90%；二是补贴资金到位率100%。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度未达预期，因补贴跨年度；二是项目规划前瞻性不足，未预判见习时间跨年度情况。下一步改进措施：一是优化资金支出计划，按见习进度分阶段拨付；二是加强规划前瞻性，建立风险评估机制，提前制定预案。2024年就业补助资金项目自评得分92.91分，自评等级为：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县就业劳务工作局2024年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件2：2023年就业补助资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：2023年就业见习补贴项目支出绩效自评报告.pdf

附件4：2023年省级财政普惠金融发展专项资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件5：2023年县级衔接资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件6：2024年创业担保贷款贴息县级配套资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件7：2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件8：2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效自评报告.pdf

附件9：2024年东西部协作资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件10：2024年就业补助资金项目支出绩效自评报告.pdf

                                                                                   宁县就业劳务工作局

                                                                                      2025年8月28日