宁县人民政府

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

宁县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级。加挂宁县食品安全委员会办公室、宁县知识产权局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职能是（一）负责市场综合监督管理;（二）负责市场主体统一登记注册;（三）负责组织指导市场监管综合执法工作;（四）负责反垄断统一执法;（五）负责监督管理市场秩序;（六）负责宏观质量管理;（七）负责产品质量安全监督管理;（八）负责特种设备安全监督管理;（九）负责食品安全监督管理综合协调;（十）负责食品安全监督管理;（十一）负责统一管理计量工作;（十二）负责统一管理标准化工作;（十三）负责统一管理检验检测工作;（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作;（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（十六）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;（十七）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范;（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;（二十）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;（二十一）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策;（二十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责;（二十三）完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置 

宁县市场监督管理局内设（一）办公室（财务股）;（二）党建办（非公企业党建办）;（三）政策法规股。（四）行政审批股（登记注册股）;（五）信用监管股;(六）市场秩序规范监管股;（七）网络交易和广告监管股;（八）质量发展股;(九)食品安全监管股;（十）药械化安全监管股;（十一）特种设备安全监察股;（十二）计量与标准化监管股;（十三）认可与检验检测监管股;（十四）价格监督检查和反不正当竞争股（规范秩序与打击传销办公室）;（十五）知识产权保护股;（十六）消费者权益保护股（12315投诉举报中心）。下设食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所、市场监管综合行政执法队3个直属单位，18个市场监管所。加挂宁县食品安全委员会办公室、宁县知识产权局牌子，与上年相比机构无变化。

2022年底核定编制140名，其中：行政编制80名、机关工勤编制7名,事业编制53名；共有在职人员193人（行政人员96人，事业人员97人），较上年减少9人。2022年人员变化情况：在职人员转退休5人，调入人员6人，调出人员10人。

第二部分　2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2633.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加133.16万元,增长5.32%,主要原因是人员工资基数增加、业务事项增加、支出同步增加。本单位2022年度收入2633.74万元，其中：一般公共预算财政拨款2633.74万元，占本年收入100%。

本单位2022年度支出2633.74万元，其中：基本支出2599.73万元，占本年支出98.71%；项目支出34.01万元，占本年支出1.29%。

本单位2022年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明  

2022年度收入合计2633.74万元,其中：财政拨款收入2633.74万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2633.74万元,其中：基本支出2599.73万元,占98.71%；项目支出34.01万元,占1.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2633.74万元。与上年相比,各增加133.15万元,增长5.32%。主要原因是人员工资基数增加、业务事项增加、支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2633.74万元,较上年决算数增加133.15万元,增长5.32%。主要原因是人员工资基数增加、业务事项增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1529.45万元,支出决算为2276.41万元,完成年初预算的148.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员年度执行中调整追加预算了人员正常增资及专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.59万元,支出决算为232.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工绩效工资和科学发展观业绩奖，增加人员养老保险单位缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为25.86万元,支出决算为124.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工补充医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2599.73万元。其中：

人员经费2255.79万元,较上年决算数增加150.12万元,增长7.13%,主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费343.94万元,较上年决算数减少29.91万元,下降8.0%,主要原因是业务经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出343.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少29.91万元,下降8.0%,主要原因是业务经费拨款减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无会议费预算及支出。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少1.26万元,下降69.23%,主要原因是因疫情原因，本年度培训事项减少、支出减少。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.28万元,支出决算为11.28万元,决算数等于预算数，无超预算支出,较上年决算数增加8.93万元,增长380.03%,主要原因是业务事项增加，支出相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2022年本部门无因公出国（境）,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.60万元,支出决算为10.60万元,决算数等于预算数的主要原因是无超预算支出,较上年决算数增加8.25万元,增长351.1%,主要原因是业务事项增加、支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2022年度本部门无公车用车购置,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为10.60万元,支出决算为10.60万元,决算数等于预算数的主要原因是无超预算支出,较上年决算数增加8.25万元,增长351.1%,主要原因是业务事项增加、支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元,决算数等于预算数的主要原因是无超预算支出,较上年决算数增加0.68万元,增长%,主要原因是本年度有公务接待事项，产生公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待28批次136人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金34.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“市场监督管理专项资金”、“食品药品监管补助资金”、“药品监管补助资金”、“ 县直单位驻村帮扶工作队员生活补助”、“2022年市场监管疫情防控经费”5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为34.01万元,执行数为34.01万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成2022年度市场综合监督管理、市场秩序监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、药械质量安全监督管理、计量管理、知识产权、网络和广告监管、标准化管理等各项工作，“互联网＋监管”工作全面推进，确保驻村补助资金准确及时发放，驻村工作队员生活得到保障。

(三)部门绩效评价结果

2022年度我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，我单位2022年度绩效自评项目共5个，结果为“优”。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门决算表.XLS

    2.2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc