宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

2.（1）负责市场综合监督管理;（2）负责市场主体统一登记注册;（3）负责组织指导市场监管综合执法工作;（4）负责反垄断统一执法;（5）负责监督管理市场秩序;（6）负责宏观质量管理;（7）负责产品质量安全监督管理;（8）负责特种设备安全监督管理;（9）负责食品安全监督管理综合协调;（10）负责食品安全监督管理;（11）负责统一管理计量工作;（12）负责统一管理标准化工作;（13）负责统一管理检验检测工作;（14）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作;（15）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（16）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;（17）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;（18）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范;（19）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;（20）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

3.贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

4.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县市场监督管理局内设16个科（室）。办公室（财务股）、党建办（非公企业党建办）、政策法规股、行政审批股（登记注册股）、信用监管股、市场秩序规范监管股、网络交易和广告监管股、质量发展股、食品安全监管股、药械化安全监管股、特种设备安全监察股、计量与标准化监管股、认可与检验检测监管股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范秩序与打击传销办公室）、知识产权保护股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心），加挂宁县食品安全委员会办公室、宁县知识产权局牌子。

（二）单位性质

    宁县市场监督管理局为行政机关、科级建制。

（三）直属事业单位及派出机构

下设宁县食品药品检验检测中心、宁县质量技术监督检测所、宁县市场监督管理局执法大队及宁县市场监管消费维权服务中心4个直属单位，18个市场监管所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2315.27万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2315.27万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2315.27万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2315.27万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2272.59万元，占98.16%；项目支出42.68万元，占1.84%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2315.27万元，包括：一般公共服务支出1898.68万元、社会保障和就业支出295.1万元、卫生健康支出121.49万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2272.59万元，比2024年预算减少193.3万元，减少的主要原因是人员减少、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出减少。

其中：人员经费支出2090.06万元，主要包括：基本工资714.32万元、津贴补贴377.03万元、奖金350.62万元、绩效工资231.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费248.1万元、职工基本医疗保险缴费121.49万元、其他社会保障缴费9.37万元、退休费29.18万元、生活补助8.45万元等。

公用经费支出182.53万元，主要包括：办公费15.8万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、取暖费8.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、专用材料费10.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费12.28万元、福利费11.01万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他交通费用10.00万元、其他交通费用（车补）65.94万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算42.68万元，比2024年预算减少26.00万元，减少的主要原因是提前下达上级专项资金减少。

保障运转经费2个，主要是项目1：食品药品监管信息网络租赁资金。项目2：食品安全及知识产权专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1868.68万元，比2024年预算减少284.15万元，主要原因是人员减少，工资减少，人员经费相应减少。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为30.00万元，比2024年预算增加30.00万元，主要原因是上年在行政运行科目列支，2025年3.0系统规则变化科目进行调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为29.18万元，比2024年预算减少9.12万元，主要原因2025年遗属供养人员生活补助记入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）科目中，3.0系统规则变化科目进行调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算8.45万元，比2024年预算增加8.45万元，主要原因是2025年3.0系统规则变化科目进行调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为248.10万元，比2024年预算增加73.61万元，主要原因是缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.37万元，比2024年预算减少0.77万元，主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为121.49万元，比2024年预算减少11.31万元，主要原因是人员减少，医疗保险支出相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.50万元，较2024年预算增加1.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出，未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费2.00万元，较2024年预算增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是外来督导检查的事项有所增加，公务接待费略有增加。

3.公务用车购置及运行维护费5.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元），较2024年预算无变化，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用，将公务用车运行维护费控制在一定范围内。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.00万元，较2024年预算无变化，主要原因是为了提升市场监管队伍执法水平，鼓励职工参加各类职业技能培训，更好地提高执法人员自身能力，产生的培训费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2.00万元，较2024年预算无变化，主要原因是正常的会议支出事项。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费182.53万元，较2024年预算减少45.66万元，减少25.02 %，减少的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，本部门（单位）无政府采购。

2025年，本部门（单位）无面向中小企业预留政府采购项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1055.60万元。其中：办公用房5939.29平方米，价值530.76万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值83.50万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约20.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门（单位）未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收60万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是市场监管罚没收入、药品监督罚没收入，分别计划征收35.00万元、25.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：食品安全及知识产权专项资金

1、项目概况：

1.食品安全监管效能提高，加强对食品生产、加工、流通环节的监管，确保监管覆盖面和监管频率达到规定要求；提升食品安全检测能力和水平，确保食品抽样检验的准确性和及时性；加大对食品安全违法行为的查处力度，提高食品安全案件的办结率和满意度。2.食品安全风险防控，加强对食品安全应急管理和处置能力，确保食品安全事件能够得到及时、有效的应对和处理，提高公众对食品安全的认知度和满意度，营造全社会共同关注食品安全的良好氛围。3.提高知识产权专利申请的数量和质量，鼓励创新开办企业加大研发投入和专利申请力度，推动知识产权转化，促进知识产权与产业发展，加大对知识产权密集型产业的支持力度，推动其快速发展和转型升级。4.加强知识产权执法力度，严厉打击侵犯知识产权行为，加强知识产权宣传普及工作，提高公众对知识产权的认知度。

2、立项依据：

一、食品安全资金根据庆市监发〔2024〕23号《庆阳市市场监督管理局关于下达2024年市县级食品安全监督抽检计划的通知》第六项、工作要求，（一）各县（区）市场监管局要积极取得党委、政府支持，要按照“政府负总责”的要求将食品安全抽检经费纳入年度财政预算，确保食品安全抽检工作顺利开展。

二、知识产权专项资金根据庆知战办发（关于印发《2024年全市知识产权保护工作检查考核方案》的通知，指标及评分细则第三条加强知识产权保护人才、经费等资源保障）。加强知识产权保护资金投入力度，用于知识产权保护的经费总额在本地区财政资金过程中予以重点考虑或者较往年倾斜。

3、实施主体：宁县市场监督管理局

4、实施周期：一年

5、实施计划：2025年食品安全抽检工作计划：1.为进一步加强全县食品安全抽检监测工作，及时发现和处置食品安全隐患，全面掌握全县食品安全总体状况，提高食品安全监管工作靶向性、科学性、有效性，根据庆市监发〔2024〕23号关于《庆阳市市场监督管理局关于下达2025年市县级食品安全监督抽检计划的通知》文件要求，结合实际，制订本计划。2.《2025年知识产权保护工作计划产权保护工作要点》、《2025年宁县地理标志保护行动方案》，细化知识产权创造、运用、保护、管理、服务工作措施、明确工作目标。

6、年度预算安排：30.00万元

7、预期总体目标：

目标1：通过食品安全抽检专项经费，足额保障完成国家食品安全抽检计划，确保食品抽样检验的准确性和及时性，加大对食品安全违法行为的查处力度，提高食品安全案件的办结率和满意度；

目标2：通过加强对食品生产、加工、流通环节的监管、食品安全风险防控和食品安全知识宣传，引导消费者科学健康消费，保障人民群众饮食安全；

目标3：通过加强知识产权保护资金投入力度，提高知识产权保护工作法制化水平，依法遏制知识产权侵权假冒现象发生，保护知识产权市场平稳运行。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门（单位）未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门（单位）未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为18.58%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为优，2024年决算还未公开，待公开时公开整体绩效评价报告。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标4个一级指标，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县市场监督管理局 2025年部门/单位预算公开表.pdf

                   2.宁县市场监督管理局2025年部门/单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.pdf

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                                                                                                                                                           2025年2月6日