宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

办理各类民事和经济公证事务，提供公证法律咨询。

二、机构设置

宁县公证处为全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局，机构较2021年无增减变动。编制人数5人。其中：主任2名，职员3名；退休干部1名，遗属供养1名。实有5人无增减变动情况。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注:详情见宁县公证处2022年部门决算公开附表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为61.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.84万元,下降2.93%,主要原因是2021年单位财力运行困难，收到主管部门调剂资金，用以单位正常运转。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61.38万元,其中：财政拨款收入61.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61.38万元,其中：基本支出61.38万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为61.38万元。与上年相比,各减少1.85万元,下降2.93%。主要原因是2021年单位财力运行困难，收到主管部门调剂资金，用以单位正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.38万元,较上年决算数减少1.85万元,下降2.93%。主要原因是2021年单位财力运行困难，收到主管部门调剂资金，用以单位正常运转。

4．公共安全支出年初预算数为39.31万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的135.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、追加取暖费及科学发展观业绩奖资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为5.95万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的85.21%,决算数小于预算数的主要原因是因人员调动, 养老保险和职业年金按实际金额支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.63万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加职工医疗保险及补充医疗保险资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.38万元。其中：

人员经费58.54万元,较上年决算数增加3.66万元,增长6.66%,主要原因是人员增资、追加取暖费及科学发展观业绩奖资金。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、遗属供养人员生活补助和退休人员取暖费等。

公用经费2.85万元,较上年决算数增加1.5万元,增长111.14%,主要原因是追加单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费和福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公证事业的发展。

(二)绩效自评结果

2022年度，我单位财务管理严格, 会计核算规范,资金使用合理,整体支出绩效自评得100分。我单位无项目预算支出。

 (三)部门绩效评价结果

    2022年度，我单位整体支出绩效自评得100分。通过对相关制度的深化学习，结合档案馆工作要求，积极完善预算绩效管理工作制度，制订了预算绩效管理评价工作流程图，做到流程直观，条理清晰。为预算绩效管理评价工作的规范化管理打下基础。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县公证处2022年部门决算公开表.XLS

宁县公证处2022年部门整体支出绩效评价自评报告.doc