宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

办理各类民事和经济公证事务，提供公证法律咨询。

二、机构设置

宁县公证处是全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局。宁县公证处事业编制5名，在职5名，其中：主任2名，职员3名；遗属供养1名。

第二部分2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为110.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.09万元,增长79.99%,主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，过渡期奖励性补贴纳入人员经费，公证费收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.48万元,其中：财政拨款收入65.56万元,占59.34%；事业收入44.92万元,占40.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计79.02万元,其中：基本支出79.02万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65.56万元。与上年相比,各增加4.18万元,增长6.81%。主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，过渡期奖励性补贴纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.56万元,较上年决算数增加4.18万元,增长6.81%。主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，过渡期奖励性补贴纳入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.56万元，主要用于以下方面：公共安全支出55.86万元,占85.21%；社会保障和就业支出6.47万元,占9.88%；卫生健康支出3.22万元,占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.57万元,支出决算为65.56万元,完成年初预算的106.48%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为57.02万元,支出决算为55.86万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费资金结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.24万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的521.63%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为3.30万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是12月份医疗保险未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.56万元。其中：

人员经费65.04万元,较上年决算数增加6.5万元,增长11.11%,主要原因：一是过渡性奖励补贴纳入人员工资。二是正常晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费0.52万元,较上年决算数减少2.33万元,下降81.77%,主要原因是落实过紧日子政策，减少办公费用开支，且部分资金结转下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。  

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及资金65.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，“部门整体支出”完成年初绩效目标，基本支出自评得分18分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出1个绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为61.57万元，执行数为65.56万元，完成预算的106.48%。

三、部门绩效评价结果

财政各项资金保证了单位的日常运转，确保各项业务及时办理，保障了单位各项工作有序开展。整体绩效评价结果为“优”。我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件1：宁县公证处2023年部门决算公开表.pdf:

  附件2：宁县公证处2023年整体绩效自评报告.pdf

  附件3：宁县公证处2023年部门整体支出绩效评价表.pdf