宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。   

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序，行政执法行为和行政裁量权。负责全县行政执法人员的培训，审核县政府各部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导、监督各部门、各乡镇行政执法工作。 

3.负责乡镇人民政府和县级人民政府部门规范性文件的备案、登记和审查工作。负责对县政府规范性文件草案进行审核修改，并提出书面审核意见，提交县级人民政府审议。   

    4.承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省委、市委、县委统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。   

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。参与社会治安综合治理工作。   

6.指导、管理和协调全县社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。 

7.负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。  

8.负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。     

9.组织实施本系统党的建设、队伍建设、思想政治建设和精神文明建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。   

10.完成县委、县政府和市司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县司法局为财政全额拨款的行政单位，设7个职能股，分别为：办公室、人民参与和促进法制股、普法与依法治理股、行政执法监督股、政府法律事务股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股7个职能股室，下辖甘肃通联律师事务所、宁县公证处和18个基层司法所。

2024年底宁县司法局核定编制57名，其中：行政编制51名、事业编制6名；共有在职人员74人（行政人员40人，事业人员34人），遗嘱供养人员2人。比上年行政人员调入1人，事业人员退休1人，调出县外1人。遗属供养人员减少1人。甘肃通联律师事务所为全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局律师事务所内设5个律师办公室、财务室等职能股室。2024年底编制人数5人，在职5人，与上年增加1人。宁县公证处为全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局，2024年底编制人数6人，在职6人。与2023年度相比增加1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1526.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.41万元，增长2.17%，主要原因是在职人员增加、正常晋升及政策性增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1495.25万元,其中：财政拨款收入1456.20万元,占97.39%；事业收入39.06万元,占2.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1476.68万元,其中：基本支出1327.08万元,占89.87%；项目支出149.60万元,占10.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1456.20万元。与上年相比,各增加6.82万元，增长0.47%。主要原因是在职人员增加、正常晋升及政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1456.20万元,较上年决算数增加6.82万元，增长0.47%。主要原因是在职人员增加、正常晋升及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1456.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出1201.67万元,占82.52%；社会保障和就业支出183.57万元,占12.61%；卫生健康支出68.95万元,占4.73%；农林水支出2.00万元,占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345.88万元,支出决算为1456.20万元,完成年初预算的108.20%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1177.58万元,支出决算为1201.67万元,完成年初预算的102.05%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、正常晋升、政策性增资及政法专项资金的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为104.68万元,支出决算为183.57万元,完成年初预算的175.36%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算财政代列、当年补缴退休人员养老保险及职业年金纪实。

3．卫生健康支出年初预算数为63.62万元,支出决算为68.95万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员增加，医疗保险缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该项目资金未列入年初预算，年中时上级下达川区直驻村帮扶工作队队员生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.60万元。其中：

人员经费1221.44万元,较上年决算数增加1221.44万元，增长0.00%增加79.68万元，增长6.98%,主要原因一是在职人员增加。二是正常晋升及政策性增资。三是当年补缴断缴养老保险及退休人员职业年金纪实。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费85.16万元,较上年决算数增加32.88万元，增长62.89%。主要原因是上本年度费用包括以前年度支付退回资金，年中追加项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加26.43万元，增长50.55%,主要原因是上本年度费用包括以前年度支付退回资金，年中追加项目经费增加。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计31.62万元,其中：政府采购货物支出31.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评,涉及资金163万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，2个项目支出绩效自评结果。

 （一）部门整体支出绩效自评情况（详细情况见附件一）

“2024年司法局部门整体支出””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1345.88万元,执行数为1456.20万元,完成预算的108.20%。项目绩效目标完成情况：宁县司法局2024年部门整体支出绩效自评得分为91.50分，等级为：“优”。

一是预算执行方面：年度资金总额执行率达108.20%。预算执行率较高，履职效果良好。二是部门管理方面：在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范，相关指标均高分完成。三是履职效果和能力建设方面： 部门履职目标和社会影响均评价为“良好”，群众满意度达到95%，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在一定差异。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（二）项目支出绩效自评情况

     我单位2024年两个项目绩效自评等级均为“优”，由于均为涉密项目，不予公开。

部门重点项目评价1个项目，为涉密项目，不予公开。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县司法局2024年部门整体支出绩效自评报告（汇总）.pdf