宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.甘肃通联律师事务所办理刑事案件、民商事案件的代理，代写法律文书，提供法律咨询 。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。负责应诉案件的办理工作。负责规范执法程序，执法行为和行政裁量权。

3.负责指导律师业务、法律援助、法律服务工作。

二、机构设置

甘肃通联律师事务所是全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局。内设5个律师办公室、财务室等职能股室。事业编制5名，在职5名，退休干部3名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.32万元，增长52.88%，主要原因是2024年单位增加事业收入。较2023年初增加1名在职职工，相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.44万元,其中：财政拨款收入82.94万元,占88.76%；事业收入10.50万元,占11.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计88.52万元,其中：基本支出88.52万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为82.94万元。与上年相比,各增加21.82万元，增长35.70%。主要原因一是2024年较2023年初增加1名在职职工，相应收入支出增加，二是在职人员增加、正常晋升及政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.94万元,较上年决算数增加21.82万元，增长35.70%。主要原因一是2024年较2023年初增加1名在职职工，相应收入支出增加，二是在职人员增加、正常晋升及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出61.49万元,占74.14%社会保障和就业支出15.81万元,占19.06%；卫生健康支出5.64万元,占6.80%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.66万元,支出决算为82.94万元,完成年初预算的122.59%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为56.85万元,支出决算为61.49万元,完成年初预算的108.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、正常晋升、政策性增资

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.05万元,支出决算为15.81万元,完成年初预算的224.26%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算财政代列、当年补缴1名在职人员养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为3.75万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的150.15%,决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员增加，医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.94万元。其中：

人员经费79.53万元,较上年决算数增加20.10万元，增长33.83%,主要原因一是在职人员增加。二是正常晋升及政策性增资。三是当年补缴断缴养老保险及退休人员职业年金纪实。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费3.41万元,较上年决算数增加1.72万元，增长101.36%,主要原因是上本年度费用包括以前年度支付退回资金。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。十、机关运行经费支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算部门整体指出全面开展绩效自评,涉及资金82.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看从评价情况来看,项目自评结果为“优”。资金使用安全高效，在深化为民办证、提高群众满意度等方面发挥了积极作用

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

甘肃通联律师事务所部门整体支出，全年预算数为86.26万元，执行数为82.94万元,完成预算的96.14%。部门整体绩效目标完成情况：2024年度部门整体支出绩效自评总得分为92.64分（满分100分），表现优秀。资金执行率总体较高，部门管理规范，履职效果良好，我单位坚持党建引领所建，切实发挥专业优势，恪守执业纪律，为助推全县经济社会高质量发展提供了坚实有力法治保障。一是资金执行方面：年度资金总额执行率达6.14%。其中，基本支出执行率97.33%，人员经费执行率99.02%；二是部门管理方面：在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范，相关指标均高分完成。三是履职效果和能力建设方面：部门履职目标和社会影响均评价为较高，群众满意度达到98%，达到98%的预期目标，服务对象满意度高。存在问题：年初预算与年度执行数存在一定差异，预算编制的前瞻性和精准性需进一步加强；部分资金支付集中在下半年，支付进度的均衡性有待提升。下一步措施：科学预测年度资金需求，提高预算编制精准度，加强预算执行分析，动态调整支付计划；建立健全资金支付计划台账，明确时间节点和责任人，确保资金按时合规支付，提高预算执行效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:甘肃通联律师事务所2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf