宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

宁县电子商务服务中心2022年部门收支预算及

“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于电子商务发展的政策和法律法规，拟定全县电子商务产业发展规划，对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

2、负责全县电子商务企业的备案管理，电子商务运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报。

3、负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作。

4、负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。

5、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项.

（二）内设机构

宁县电子商务服务中心设4个职能股（室），分别为；人事秘书股、电商运营股、产业发展股、电商监管股。

二、部门预算情况说明

2022年本单位预算指标107.05万元，和上年相比减少31.51% 。减少的其主要原因是单位人员减少，职能变动。其中：人员支出预算92.26万元（其中工资福利支出92.26万元）。商品服务支出预算14.79万元（同上年预算相比基本持平）。

（一）人员支出。人员支出预算92.26万元，同比减少34.97%，减少的主要原因机构改革，人员划转，单位人员减少。按照2021年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算14.79万元，同比增加2.50%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年无“三公”经费预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为62747.75元。其中：通用设备35件，21063.92元，家具、用具、装备69件，41683.83元。

    五、政府采购情况说明

本年度，宁县电子商务服务中心无采购预算。

六、财务开展情况及打算

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

七、政府性基金情况说明

宁县电子商务服务中心无政府性基。

八、社会保险基金情况说明

宁县电子商务服务中心无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县电子商务服务中心部门预算表

                                                                                            宁县电子商务服务中心

                                                                                                                       2022年1月11日

202201121720376208.xlsx