宁县人民政府

2022年度宁县商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县商务局是全额拨款行政单位，主要职责是：

   1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工。

6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

8、承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10、指导行业协会和行业中介组织。

11、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项。

 12、贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作。

13、承办全县酒类商品管理工作；承办酒类商品市场监管和市场秩序的整顿和规范；承办酒类商品批发许可证申办和酒类流通备案登记证的监制、审核、发放工作；承办监督检查全县酒类商品打假工作，负责依法查处酒类商品违法案件；受理消费者的举报、投诉、维护消费者的合法权益。

二、机构设置

宁县商务局下设2个事业单位，分别为宁县电子商务服务中心、宁县招商引资服务中心。局机关内设4个股（室）为人事秘书股、外贸外资外经股、市场建设运行股、市场秩序股（行政审批股、安全生产监管股）。

2022年宁县商务局局机关核定编制13名，其中：行政编制6名、机关事业编制7名;实有在职人员13人。较上年增加5人，其中由县妇联调入1人，机构改革从宁县经合局划转4人。

下属宁县电子商务服务中心2022年核定编制9名，实有在职人员13人，较上年无增减变动。

下属宁县招商引资服务中心核定事业编制人数3人，实际在职人员8人，全部为事业人员。宁县招商引资服务中心为2022年新成立机构，较上年新增人员8人。

第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为459.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加151.71万元,增长49.3%,主要原因是机构改革，宁县电子商务服务中心、原宁县酒管局财务、人员划转。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计459.45万元,其中：财政拨款收入459.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计459.45万元,其中：基本支出432.45万元,占94.12%；项目支出27.00万元,占5.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为459.45万元。与上年相比,各增加151.71万元,增长49.3%。主要原因是机构改革，宁县电子商务服务中心、原宁县酒管局财务、人员划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出459.45万元,较上年决算数增加151.71万元,增长49.3%。主要原因是机构改革，宁县电子商务服务中心、原宁县酒管局财务、人员划转。

1.社会保障和就业支出年初预算数为6.93万元,支出决算为32.37万元,完成年初预算的467.01%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，宁县电子商务服务中心、原宁县酒管局财务、人员划转。

2．卫生健康支出年初预算数为18.83万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为253.62万元,支出决算为361.25万元,完成年初预算的142.44%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，宁县电子商务服务中心、原宁县酒管局财务、人员划转。

5．商业服务业等支出年初预算数为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.45万元。其中：

人员经费366.85万元,较上年决算数增加243.62万元,增长197.69%,主要原因是机构改革，宁县电子商务服务中心、原宁县酒管局财务、人员划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费。

公用经费65.60万元,较上年决算数减少15.49万元,下降30.91%,主要原因是加强财务管理，机关运行费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出65.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加15.49万元,增长30.91%,主要原因是机构改革，人员划转。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少2.15万元,下降87.76%,主要原因是会议场次减少。本年度培训费支出0.83万元,较上年决算数增加0.83万元,增长%,主要原因是本年度增加了电子商务培训业务。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.48万元,支出决算为1.48万元,决算数与预算数持平。较上年决算数增加0.12万元,增长8.87%,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.48万元,支出决算为1.48万元,决算数与预算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待50批次360人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年用于东西部协作消费帮扶项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出25万元,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映东西部协作消费帮扶1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计 459.45万元，其中：基本支出432.45万元,占94.12%；项目支出27.00万元,占5.88%。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

(三)部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：1.宁县商务局2022决算公开表