宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县商务局是全额拨款行政单位，主要职责是：

     1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工。

6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

8、承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10、指导行业协会和行业中介组织。

11、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项。

 12、贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作。

    13、承办全县酒类商品管理工作；承办酒类商品市场监管和市场秩序的整顿和规范；承办酒类商品批发许可证申办和酒类流通备案登记证的监制、审核、发放工作；承办监督检查全县酒类商品打假工作，负责依法查处酒类商品违法案件；受理消费者的举报、投诉、维护消费者的合法权益。

二、机构设置

宁县商务局为全额拨款行政单位，为财政一级预算单位。宁县商务局下设2个事业单位（为：宁县电子商务服务中心、宁县招商引资服务中心），内设4个股（室）为人事秘书股、外贸外资外经股、市场建设运行股、市场秩序股（行政审批股、安全生产监管股）。

2024年宁县商务局局机关核定编制行政编制10名，实有行政人员10人。

下属宁县电子商务服务中心、宁县招商引资服务中心核定编制事业编制13名，实有人数21人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为995.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加359.20万元，增长56.46%，主要原因是上级下达超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金和县域商业体系建设项目资金量较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计995.36万元,其中：财政拨款收入878.68万元,占88.28%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入116.67万元,占11.72%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计995.36万元,其中：基本支出409.08万元,占41.10%；项目支出586.27万元,占58.90%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为878.68万元。与上年相比,各增加342.62万元，增长63.91%。省商务厅下达2024年县域商业体系建设资金和电商直播带货资金量较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出685.42万元,较上年决算数增加149.35万元，增长27.86%。省商务厅下达2024年县域商业体系建设资金和电商直播带货资金量较大，为2024年新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出685.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.47万元,占6.78%；卫生健康支出21.55万元,占3.14%；农林水支出1.92万元,占0.28%；资源勘探工业信息等支出395.47万元，占57.70%；商业服务业等支出220.00万元,占32.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.22万元,支出决算为685.42万元,完成年初预算的64.41%。其中：2024年县域商业建设项目年初预算数为570万元，2024年实际支付180万元，剩余资金按照项目进展陆续拨付。

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.80万元,支出决算为46.47万元,完成年初预算的113.91%,决算数大于预算数的主要原因是退休未移交社保人员退休金增加；养老保险、职业年金、失业、工伤保险缴费基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为20.37万元,支出决算为21.55万元,完成年初预算的105.76%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险单位缴费基数增加。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为379.04万元,支出决算为395.47万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升。

4．商业服务业等支出年初预算数为624.00万元,支出决算为220.00万元,完成年初预算的35.26%,决算数小于预算数的主要原因是县域商业体系建设项目资金按照项目进展拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.08万元。其中：

人员经费384.22万元,较上年决算数减少1.95万元，下降0.51%,人员调出本单位，工作人员数量减少。人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费24.86万元,较上年决算数减少51.88万元，下降67.61%,主要原因2024年将招商引资工作经费列入年初县级项目资金预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入193.26万元,本年支出193.26万元,年末结转和结余0.00万元,具体为：2024年中央下达超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务接待费全部用于招商引资客商接待费,较上年决算数减少14.75万元，下降77.63%,主要原因是2024年度，县政府将招商引资工作经费纳入2024年年初县级项目预算行列单独核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元,决算数等于预算数的本单位公务接待费全部用于招商引资客商接待费,较上年决算数减少14.75万元，下降77.63%,主要原因是2024年度，县政府将招商引资工作经费纳入2024年年初县级项目预算行列单独核算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待40批次600人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.86万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、邮电费、租车费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少51.88万元，下降67.61%,主要原因是2024年县政府将招商引资工作经费纳入2024年年初预算项目单独核算。

本年度会议费支出0.51万元,较上年决算数减少0.63万元，下降55.39%,主要原因是2024年县政府将招商引资工作经费纳入2024年年初预算项目单独核算。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度超长期特别国债支持地方消费品以旧换新1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金205.39万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看我局负责实施的项目能够严格贯彻执行国家政策，紧密结合我局工作实际，规范项目实施程序，科学制定项目方案，充分发挥项目资金使用效益。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县商务局部门整体支出，全年预算数为995.36万元，执行数为995.36万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是全面保障单位人员经费和公用经费，促进单位各项工作顺利开展；二是全面保障单位项目资金，促进单位项目工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是单位经费管理规范性有待进一步加强；二是项目管理规范性有待进一步提升，项目资金绩效管理重视程度有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步健全财务管理制度；二是进一步规范项目资金实施程序，三是加强业务人员项目绩效管理知识培训。我单位部门整体绩效自评情况：我单位2024年部门整体评价为“优”，自评分数为91.75分。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2004年度宁县县域商业建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为570万元,执行数为180万元,完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：一是完成宁县快递物流仓储中心建设项目；二是完成了宁县乡镇商贸中心升级改造项目。三是完成了宁县农产品商品化处理设施升级改造项目。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理水平有待进一步提高；二是政策宣传力度有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强业务人员预算绩效管理培训；二是通过政府门户网站、微信公众号等平台进一步加强项目政策宣传力度，提高社会参与度和知晓率。2004年度宁县县域商业建设项目绩效自评得分为96分，等级为“优”。

2.“宁县金村乡综合农贸市场改造”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新铺DN300排水管网240米、DN500排水管网45米，新建 混凝土出水口1座；二是铺设DN50给水网150米；砖硬化1881平方米；维修台阶63平方米、散水91平方米；更换交易大棚840 平方米；维修围墙；三是改造水冲式厕所1座40平方米；修补柏油路面310平方米。发现的主要问题及原因：一是项目实施程序性有待进一步加强；二是项目绩效管理有待进一步加强下一步改进措施：一是进一步建立健全项目管理制度；二是加强项目绩效管理。宁县金村乡综合农贸市场改造项目绩效自评情况：项目绩效评价得分为92.5分，绩效评价等级为“优”

3.“超长期特别国债支持地方消费品以旧换新”项目绩效自评情况：项目全年预算数为206万元,执行数为205.39万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是对消费者购买的家电按标准给予补贴；二是对消费者购买的家装产品给予补贴；存在的主要问题，一是政策宣传力度有待进一步加强；二是业务档案管理规范性有待进一步提升。下一步改进措施：一是通过政府门户网站、微信、抖音等平台进一步加强政策宣传；力度；二是项目资料进行规范化管理。超长期特别国债支持地方消费品以旧换新项目绩效自评情况：项目绩效评价得分为93分，绩效评价等级为“优”

第五部分 名词解释

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      宁县商务局

                                                      2025年9月5日

附件1：2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件2：2024年县域商业建设项目绩效评价报告.pdf

附件3：宁县金村乡综合农贸市场改造项目绩效评价报告.pdf

附件4：2024年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新绩效评价报告.pdf