| 索引号： | 621026swj000/20211231-00047 | 发布机构： | 宁县水务局 |
| 生效日期： | 2021-12-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财务公开 |
宁县水务局2022年部门预算公开
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。
2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。
3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。
5、指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。
6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。
7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。
8、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。
9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。
10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）内设机构
宁县水务局内设5个股室。人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（节水办）、水旱灾害防御股。5个挂靠单位：水利工程建设管理站、白吉坡水库管理所、宁县抗旱防汛服务队、水利工程质量监督管理站、农村饮水管理中。
二、部门预算情况说明
2022年预算指标3104.5476万元,和上年相比增加90.77% ，增加的主要原因是专项资金增加。其中：人员支出预算480.7476万元（其中工资福利支出384.6666万元，对个人和家庭补助支出30.849万元）；商品服务支出预算65.232万元（同上年预算相比减少主要原因：取消城乡供水发展基金预算100万元，由县城乡供水站独立预算）;项目支出预算2623.8万元（同上年相比增加主要原因年末上级部门提前下达2022年水利项目资金）。
（一）人员支出。人员支出预算480.7476万元，同比增加2.88%，主要是人员工资增加。
（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算65.232万元，同比减少57.87%（公用经费预算标准和公务车改革补贴增加，但100万元城乡供水发展基金由城乡供水站独立预算，2022年未纳入我单位部门预算之内）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）项目支出预算。项目支出预算2623.8万元。其中2130302-橡皮坝临时工工资10.8万元；2130302-污水处理厂运行经费210万元； 2130399-其他水利工程支出2403万元（具体实施项目以2022年项目实施方案为准）。
（四）机关运行经费安排情况。机关公用经费支出预算65.232万元，其中办公费9.6万元、印刷费2万元、电费2万元、邮电费3.8万元、差旅费6.4万元、工会经费7.6717万元、福利费9.1803万元、其他交通费（含车补）19.58万元、其他商品和服务支出5万元。
（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目，资金2623.8万元，年末资金支出达到100%，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局保留公务用车1辆。全年不购置新增公务用车，公车交通运行维护以实际发生额为准，故未单独预算。
3、2022年“三公”经费情况说明。2022年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为4474826.6元，其中通用设备2453743.1元、专用设备1374350.0元、家具用具638153.5元、无形资金8580.0元。
五、政府采购情况说明
2022年我单位预算采购项目9个，预算支出552万元，其中：宁县污水处理厂货物类采购项目6个，预算资金152万元；水务局服务类采购项目2个、货物类采购项目1个，预算资金400万元。
六、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2022年我单位无政府基金预算。
八、社会保险基金情况说明
2022年无社会保险基金预算。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县水务局
2021年12月30日
单位代码：904001 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | ||||||
部门预算公开表 | ||||||
编制日期：2021 年12 月30日 | ||||||
部门领导：师永春 | 财务负责人：杨旺录 | 制表人：刘亚龙 | ||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 | |
（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 | |
（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 | |
（10）政府性基金预算支出情况表 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 31,045,476.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 7,015,476.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 24,030,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 31,045,476.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 31,045,476.00 | 本年支出合计 | 31,045,476.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 31,045,476.00 | 支出总计 | 31,045,476.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 31,045,476.00 |
本级财力安排 | 7,015,476.00 |
上级专项资金 | 24,030,000.00 |
二、财政拨款（结转结余） | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 31,045,476.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 |
21303 | 水利 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7,015,476.00 | 4,807,476.00 | 2,208,000.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 24,030,000.00 | 24,030,000.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 31,045,476.00 | 本年支出 | 31,045,476.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 31,045,476.00 | 一、一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 31,045,476.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 31,045,476.00 | 支 出 总 计 | 31,045,476.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 31,045,476.00 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 | |||||||
904001 | 宁县水务局 | 31,045,476.00 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 |
21303 | 水利 | 31,045,476.00 | 4,807,476.00 | 26,238,000.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7,015,476.00 | 4,807,476.00 | 2,208,000.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 24,030,000.00 | 24,030,000.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,807,476.00 | 4,155,156.00 | 652,320.00 | |
301 | 工资福利支出 | 3,846,666.00 | 3,846,666.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,257,248.00 | 2,257,248.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,589,418.00 | 1,589,418.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 308,490.00 | 308,490.00 | |
30302 | 退休费 | 213,930.00 | 213,930.00 | |
30305 | 生活补助 | 94,560.00 | 94,560.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 652,320.00 | 652,320.00 | |
30201 | 办公费 | 96,000.00 | 96000 | |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20000 | |
30206 | 电费 | 20,000.00 | 20000 | |
30207 | 邮电费 | 38,000.00 | 38000 | |
30211 | 差旅费 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 76,717.00 | 76717 | |
30229 | 福利费 | 91,803.00 | 91803 | |
30239 | 其他交通费 | 195,800.00 | 195,800.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
904001 | 宁县水务局 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位：元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 652,320.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 652,320.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 96000 |
3 | 30202 | 印刷费 | 20000 |
4 | 30206 | 电费 | 20000 |
5 | 30207 | 邮电费 | 38000 |
6 | 30211 | 差旅费 | 64,000.00 |
7 | 30228 | 工会经费 | 76717 |
8 | 30229 | 福利费 | 91803 |
9 | 30239 | 其他交通费 | 195,800.00 |
10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 |
11 | |||
12 | |||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位：元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
部门（单位）名称 | 宁县水务局 | ||||||||||||||
联系人 | 师永春 | 联系电话 | 138******3678 | ||||||||||||
部门（单位）职能 | 依据 | 宁办字〔2019〕51号 | |||||||||||||
职能概述 | 主要负责全县水利工程建设、安全饮水、中小河流综合治理、水旱灾害防治等工作 | ||||||||||||||
近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
部门（单位）基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 人秘股、规划股、建设管理股、水旱灾害防御股、水政水资源股、水利建设管理站、水利工程质量和监督站、水政监察大队、抗旱防汛服务队。 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
37 | 52 | 10 | 42 | 15 | |||||||||||
部门（单位）基本制度建设情况 | 健全了财务管理制度，请销假制度，水利工程建设管理制度、三重一大会议制度等，进一步提高水资源利用率。 | ||||||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
1,578.82 | 6,663.65 | 6,663.65 | 100% | ||||||||||||
当年预算构成（万元） | 部门（单位）收入预算 | 部门（单位）支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 2403.00 | 人员经费 | 415.52 | ||||||||||||
本级财政安排 | 701.55 | 公用经费 | 65.23 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 2623.80 | |||||||||||||
收入预算合计 | 3104.55 | 支出预算合计 | 3104.55 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
成本指标（50分） | 经济成本指标 | 减少不必要支出、拒绝浪费，降低能耗、提高工作效率。 | 提高 | ||||||||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高供水保证率、提高山洪防御能力、提高抵御山洪能力等 | 提高 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||
预算单位 | 宁县水务局 | 项目名称 | 2022年中央水利发展资金项目 | |||||||
一级项目名称 | 2022年中央水利发展资金 | 二级项目名称 | 2022年中央水利发展资金项目 | |||||||
项目类型 | 新建 | 资金用途 | 中小河流治理、山洪灾害防治、水库维修养护、农村饮水工程维修养护、节水型社会建设 | |||||||
资金性质 | 上级专项 | 项目分类 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2403 | 其中：中央补助安排 | 2403 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 1、实施中小河流治理项目1个；2、农村饮水安全维修养护3个；3、节水型社会达标建设项目1个；4、水库维修养护1个；5、水资源管理项目1个；6、山洪灾害非工程措施维修养护项目1个 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标（24分） | 数量指标 | 1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度（km） | 10.372 | |||||||
2.实施县域节水型社会达标建设项目数（个） | 1 | |||||||||
3.农村饮水工程维修养护数量（处） | 3 | |||||||||
4.水资源管理项目 | 1 | |||||||||
5.小型水库工程维修养护座数（座） | 1 | |||||||||
6.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个） | 1 | |||||||||
质量指标 | 1.截至2022年12月底，项目初步验收率 | 100% | ||||||||
2.工程验收合格率 | 100% | |||||||||
3.已建工程是否存在质量问题 | 否 | |||||||||
时效指标 | 1.截至2021年12月底，投资完成比例 | 100% | ||||||||
成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | ||||||||
效益指标（24分） | 经济效益指标 | 1.中小河流治理保护耕地面积（万亩） | 0.173 | |||||||
社会效益指标 | 1.中小河流治理保护人口数量（万人） | 0.27 | ||||||||
2.水库维修养护保护人口数量（万人） | 2.3 | |||||||||
3.农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口（万人） | 3.86 | |||||||||
4.山洪灾害防治非工程措施维修养护覆盖服务人口（万人） | 2.3 | |||||||||
5.水资源管理盖服务人口（万人） | 10.35 | |||||||||
生态效益指标 | 1.中小河流治理长度（km） | 10.372 | ||||||||
2.山洪灾害防治面积（平方公里） | 1628 | |||||||||
可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | 是 | ||||||||
2.工程是否达到设计使用年限 | 是 | |||||||||
满意度 指标 （2分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册