宁县人民政府

宁县水务局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。

3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。

5、指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。

7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

8、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。

9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。  

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县水务局内设5个股室：人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（节水办）、水旱灾害防御股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县水务局下属参照公务员法管理单位1个：宁县水政监察大队。

（3）直属事业单位

宁县水务局直事业单位5个：宁县水利工程建设管理站、白吉坡水库管理所、宁县抗旱防汛服务队、宁县水利工程质量监督管理站、宁县农村饮水管理中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算11771.70万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11771.70万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2237.78万元，占19.01%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入9533.92万元，占80.99%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算11771.70万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出678.26万元， 占5.76 %； 项目支出1559.52万元，占13.25%； 上年结转9533.92万元， 占80.99%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2237.78万元，包括：社会保障和就业支出89.94万元、卫生健康支出38.23万元、农林水支出2109.61万元、 其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出678.26万元，比2023年预算增加15.51    万元，增长2.34 %，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出624.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1559.52万元，比2023年预算减少3759.42万元，减少70.68 %，减少的主要原因是2024年上级专项预算减少。

其他项目2个，主要是1、宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程，2、宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为89.94万元， 比 2023年预算增加31.16万元，增加主要原因是2024年将机关事业单位养老保险纳入预算。

2.卫生健康支出2024年预算数为38.23万元，比 2023年预算增加2.24万元，增加主要原因是人员工资基数增加，医疗保险测算随之增加。

3.农林水支出2024年预算数为2109.01万元，比 2023年预算减少3780.26万元，减少主要原因是2024年上级专项预算减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费0 万元，较2023年预算增加（减少）0万元，与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），增长（下降）0%，与上年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费41.78万元，较2023年预算减少13.31万元，下降24.15%，下降的主要原因一是2024年我单位人员减少，运行经费预算随之减少，二是橡皮坝临时工工资预算核减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为455.43万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值81.94万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出9533.92万元，较2023年预算增加9299.04万元，增长3959.06%。主要为：

其他支出2024 年预算数为9533.92万元，较2023 年预算增加9299.04万元，主要原因是2023年专项债券资金结转纳入2024年预算。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：宁县平道川老庄至瓦窑防洪治理工程

1、项目概况：该项目于2023年7月18日批复实施，总投资2453.81万元，主要建设内容：治理河长35km，新建堤防、护岸、护脚7.042km。

2、立项依据：宁水发〔2023〕192号

3、实施主体：宁县水务局

4、实施周期：2024年-2025年（1年）

5、实施计划：项目计划2024年3月开工，12月底完成建设任务。

6、年度预算安排：494万元

7、预期总体目标：治理河长35km，新建堤防、护岸、护脚7.042km，确保河道行洪安全，保护耕地面积7.06平方公里，保护人口4300人。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目进展缓慢，主要原因为项目前期准备工作不充分，开工较迟。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：虽然10月底完成目标任务，但仍存在部分项目进展缓慢，未按计划期限完成目标任务，主要原因仍为项目前期准备工作不充分，开工较迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求随同部门决算上报。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，与上年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               宁县水务局

2024年3月6日

             附件： 1.宁县水务局2024年部门预算公开表.xlsx

                        2.宁县水务局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx