宁县人民政府

目     录

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分  预算绩效情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县水务局是全额拨款行政单位，主要职责是：

1.贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

2.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。

3.拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。

5.指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

6.负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水利工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。

7.负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

8.负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。

9.开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。 

10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

11.宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

宁县水务部门共有水务局和水保局两个预算单位，其中水务局共有在职职工51人，其中行政人员11人、事业人员39人、临时工1人；退休人员3人；遗属供养17人。内设5个股（室），人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。下设六个单位宁县水利工程建设管理站、宁县水利工程质量与安全监督管理站、宁县水政执法大队、宁县抗旱防汛服务队、白吉坡水库管理所、宁县农村供水管理中心。水保局共有在职职工19人 ，其中参公人员15人，事业管理人员10人，事业专技人员2人，事业工勤人员1人，临时工1人；退休人员19人,已经全部移交社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16709.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加4792.33万元，增长40.21%，主要原因是上级专项和基金预算较上年同比增加较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16709.12万元,其中：财政拨款收入16564.12万元,占99.13%；其他收入145.00万元,占0.87%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16709.12万元,其中：基本支出1165.21万元,占6.97%；项目支出15543.91万元,占93.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16564.12万元。与上年相比,各增加5848.29万元，增长54.58%。主要原因是2024年上级专项资金预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16564.12万元,较上年决算数增加5848.29万元，增长54.58%。主要原因是2024年上级专项资金预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16564.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.45万元,占0.02%；社会保障和就业支出169.89万元,占1.74%；卫生健康支出62.26万元,占0.64%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；农林水支出9545.57万元,占97.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3219.61万元,支出决算为16564.12万元,完成年初预算的303.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年县级预算追加支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.23万元,支出决算为169.89万元,完成年初预算的125.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加社会保险费随之增加。

3．卫生健康支出年初预算数为59.51万元,支出决算为62.26万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加社会保险费随之增加。

4．农林水支出年初预算数为3024.87万元,支出决算为9545.57万元,完成年初预算的315.57%,决算数大于预算数的主要原因是2024年上级专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.21万元。其中：

人员经费1069.47万元,较上年决算数减少56.73万元，减少5.03%,主要原因是有人员退休，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费95.75万元,较上年决算数增加42.69万元，增长80.65%,主要原因是2024年对以前年度部分拖欠包公费进行了支付，导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6783.96万元,本年支出6783.96万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年大中型水库后期扶持资金0.96万元和宁县小盘河水库引水入宁工程专项债券资金4115万元、长庆桥工业集中区供水工程专项债券资金2668万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少2.25万元，减少56.11%,主要原因是“三公”经费压减和严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国(境)相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少2.25万元，减少56.11%,主要原因是原因是“三公”经费压减和严格控制经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少2.25万元，减少56.11%,主要原因是严格控制公务用车使用，降低公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出95.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加42.69万元，增长80.65% 主要原因是由于项目实施，项目实施过程中委托三方机构开展环评、稳评等工作导致委托业务费较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无该项业务。

本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元，增长0.00%增加0.03万元，增长100%,主要原因是2024年新增专业技术人员培训预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于抗旱应急拉水车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1758.44万元,占一般公共预算项目支出总额的11.70%。对2024年度小盘河水库饮水入宁、长庆桥工业集中区供水工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6783万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.98%。从评价情况来看,项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出6个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县水务局部门整体支出，全年预算数为16709.12万元，执行数为16709.12万元,完成预算的100%，整体绩效自评得分93.17分。部门整体绩效目标完成情况：一是完成全面预算目标任务；二是完成部门管理、履职、人员管理、能力建设方面目标任务。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价工作认识不足；二是项目绩效目标细化分解不够具体；三是对于绩效评价工作重视程度不够；四是绩效评价业务水平不足；五是对于绩效评价指标理解不够深入。下一步改进措施：是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实 整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座，提高绩效人员业务水平。

（二）项目支出绩效自评情况

我部门在2024年度部门决算中反映项目支出6个，包括2024年水利发展资金项目（水务局）、2024年水利发展资金项目（2024年黄土高原塬面保护项目）、2024年淤地坝维修基金、小盘河水库饮水入宁工程、长庆桥工业集中区供水工程、2024年农村供水保障项目绩效自评结果。

1.2024年水利发展资金项目（水务局）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为336.52万元,执行数为130.65万元,完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成山洪灾害、水库维修养护、水资源管理、农业水价综合改革等项目建设；二是项目建设进一步提高我县水利工程安全运行，提高农村供水安全、提高山洪灾害监测预警和河道行洪能力。发现的主要问题及原因：现存在主要问题为资金支付率底，主要原因为财政困难。下一步改进措施：加大与财政部门协调沟通，全面提高资金支付率，确保资金及时发挥效益。项目绩效自评情况： 2024年水利发展资金项目（水务局）圆满完目标任务，各项指标均达到建设要求。

2.2024年水利发展资金项目（2024年黄土高原塬面保护项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.77分。项目全年预算数为400万元,执行数为111.11万元,完成预算的27.77%。项目绩效目标完成情况：一是保护塬面、治理水土流失、改善农村生产生活条件；二是治理6条侵蚀沟，拦蓄径流75万m³、泥沙9.45万t，林草覆盖率增加0.32%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期。下一步改进措施：建立长效管护机制，保障项目后续效益。2024年水利发展资金项目（2024年黄土高原塬面保护项目）绩效自评情况： 2024年水利发展资金项目（2024年黄土高原塬面保护项目）圆满完目标任务，各项指标均达到建设要求。

3.2024年淤地坝维修基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成6座淤地坝维修，其中维修防汛道路2座（周郭沟、郭家沟）、维修卧管2座（烂泥沟7＃、烂泥沟 18＃）、整修坝面1座（付家河2＃）、维修漫水桥1座（麻子沟），完成年初设定的“维修6座淤地坝”。发现的主要问题及原因：一是项目前期勘查精准度不足；二是工程后期管护长效机制不健全。下一步改进措施：一是提升项目前期勘查精准度，完善勘查工作流程；二是建立工程后期管护长效机制，强化多方协同管护；三是优化绩效目标设定，深化效益指标量化。2024年淤地坝维修基金项目绩效自评情况： 2024年淤地坝维修基金项目圆满完目标任务，各项指标均达到建设要求。

4.小盘河水库引水入宁工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.62分。项目全年预算数为9300万元,执行数为4115万元,完成预算的44.24%。项目绩效目标完成情况：一是管道焊接43公里，镇墩76座，阀井88座，试验段二标和盛段和一标太昌段已完工，二标焦村段剩余过沟2公里管线、穿越银西高铁及后续管线650米；二是长庆桥、太昌镇、和盛镇及焦村镇60公里主管道铺设工程；完成长庆桥一级泵站前池、主副厂房及脱盐车间主体工程，外电工程、电气、水泵等设备安装工程，完成了太昌镇二级泵站主副厂房主体、1500m³调蓄水池及和盛镇三级泵站主副厂房主体、3000m³调蓄水池工程以及两个泵站厂区的电气设备及水泵安装。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率低；二是后续项目建设资金缺口较大。下一步改进措施：一是制定项目资金管理办法，及时拨付项目资金，切实提高预算执行率；二是积极争取上级财政资金的同时，通过融资贷款等形式积极筹措资金，确保项目建设资金足额到位。小盘河水库引水入宁工程绩效自评情况：小盘河水库引水入宁工程项目圆满完成年度目标任务，各项指标均年度达到建设要求。

5.长庆桥工业集中区供水工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为5000万元,执行数为2668万元,完成预算的53.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成管线工程10.5公里，镇墩18座，阀井26座；二是一级泵站消防、工业、人饮及灌溉前池，主副厂房主体结构、砌体抹灰、门窗、屋面和外墙保温，脱盐车间主体结构及屋面网架安装，检修廊道、厂区清水及原水管线主厂房、2台水泵安装、灌溉自动化及外电工程、三管段DN813管道焊接已全部完成3048米，镇墩完成24座，阀井完成4座等施。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率低；二是后续项目建设资金缺口较大。下一步改进措施：一是制定项目资金管理办法，及时拨付项目资金，切实提高预算执行率；二是积极争取上级财政资金的同时，通过融资贷款等形式积极筹措资金，确保项目建设资金足额到位。长庆桥工业集中区供水工程项目绩效自评情况：长庆桥工业集中区供水工程圆满完成年度目标任务，各项指标均年度达到建设要求。

6.2024年农村供水保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为986.92万元,完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建和维修饮水工程17处；二是解决全县13个乡镇78个行政村30679户120387人（脱贫人口6277户25139人）饮水问题。发现的主要问题及原因：一是虽然完成建设任务，项目也按规定移交项目管理单位，但后续管护工作难以得到保障；二是我县农村饮水安全基础设施陈旧，急需更新换代。下一步改进措施：一是及时制定饮水工程维修管护制定，建立长效机制；二是积极争取项目资金，加快饮水工程更新换代步伐，有效提高供水保障能力。2024年农村供水保障项目绩效自评情况：2024年农村供水保障项目圆满完成年度目标任务，各项指标均年度达到建设要求。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                              宁县水务局

                                                              2025年9月2日

附件1：宁县水务局2024年部门整体支出自评报告.pdf

           附件2：宁县水务局2024年水利发展资金项目支出自评报告.pdf

           附件3：宁县水务局2024年农村供水保障项目支出自评报告.pdf

             附件4：宁县水务局2024年小盘河水库引水入宁项目支出自评报告.pdf

             附件5：宁县水务局2024年长庆桥工业集中区供水项目支出自评报告.pdf

            附件6：宁县水土保持管理局2024年淤地坝维修基金项目支出自评报告.pdf

附件7：宁县水土保持管理局2024年黄土高原塬面保护项目项目支出自评报告.pdf