宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门位收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

2.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。

3.拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。

5.指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

6.负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。

7.负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

8.负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。

9.开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。  

10.承办县委、县政府和上级业务单位交办的其他事项。

11.宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县水务局内设5个股室。人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（节水办）、水旱灾害防御股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县水务局下属参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

宁县水务局直事业单位5个。宁县水利工程建设管理站、白吉坡水库管理所、宁县抗旱防汛服务队、宁县水利工程质量监督管理站、宁县农村饮水管理中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算13054.34万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算13054.34万元，具体构成：

1. 一般公共预算收入3007.09万元，占比23.04%；

2. 政府性基金预算收入600.00万元，占比4.60%；

3. 上年结转收入9447.25万元，占比72.36%；

无事业收入、经营收入、其他收入等其他类型收入。

（二）支出预算

2026年支出预算13054.34万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1193.09万元，占比9.14%；项目支出2414.00万元，占比18.49%；上年结转支出9447.25万元，占比72.37%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出3007.09万元，包括：社会保障和就业支出195.16万元、卫生健康支出62.11万元、农林水支出2749.82万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1193.09万元，比2025年预算增加114.52    万元，增长11%，增长的主要原因是人员工资正常晋升和工资预算增加

其中：人员经费支出1115.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出77.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1814.00万元，比2025年预算增加209.79万元，增长13%，增长的主要原因是上级下达专项资金预算增加。

经济社会发展项目1个，主要是2025年中央水利发展资金项目。

其他项目1个，主要是淤地坝维修养护基金项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为195.16万元， 比 2025年预算增加31.12万元，增加主要原因是2026年将机关事业单位养老保险纳入预算。

2.卫生健康支出2026年预算数为62.11万元，比 2025年预算增加3.13万元，增加主要原因是人员工资基数增加，医疗保险测算随之增加。

3.农林水支出2026年预算数为2749.82万元，比 2025年预算增加290.06万元，增加主要原因是2026年上级专项预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费2万元），较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是因车辆运行较为稳定未增加相关预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费41.96万元，较2025年预算减少11.51元，下降22%，下降的主要原因是单位人员减少，运行经费预算随之减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.43万元，其中：政府采购货物预算7.18万元，政府采购服务预算0.25万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为459.43万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车4 辆，价值81.94万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排9421.42万元，较2025年预算增加9421.42万元，增长100%。

其中：其他支持支出（229类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02项）2026 年预算数为9421.42万元，较2025 年预算增加9421.42万元，主要原因是2026年新增基金预算。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：宁县湘乐川昔家沟至寨河段防洪治理工程

1、项目概况：项目位于湘乐川昔家沟至寨子河，通过新建浆砌石护岸3.35km，其中左岸2.17km、右岸1.18km；治理河道4.94km。

2、立项依据：宁水发[2025]53号

3、实施主体：宁县水利建设管理站

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年3月20日开工建设，2026年10月31日完成建设任务。

6、年度预算安排：1087万元

7、预期总体目标：治理河道4.94km，新建护岸3.35km，保护河道范围内0.24万人生命财产安全，保护耕地0.27万亩。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付2434.82万元，较2025年预算增加2434.82万元，增长100%，增长的主要原因是2026年中央水利发展资金预算增加。其中：

(1)中小河流治理项目1087万元；

(2)山洪灾害防治项目28万元；

(3)山洪灾害防治设施维修养护项目53万元；

(4)农村供水工程维修养护项目381.82万元；

(5)白蚁等害堤动物防治项目15万元；

(6)小型水库维修养护项目10万元。

(7)水土流失综合治理项目860万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目38个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为32%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目进展缓慢，主要原因为项目前期准备工作不充分，开工较迟。开展1-9月绩效运行监控项目38个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为63%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：虽然10月底完成目标任务，但仍存在部分项目进展缓慢，未按计划期限完成目标任务，主要原因仍为项目前期准备工作不充分，开工较迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求随同部门决算上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标23个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             宁县水务局

                                                                                  2026年3月12日

附件1：宁县水务局2026年部门预算公开表.pdf

附件2：宁县水务局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目.pdf