2023年度宁县太昌镇人民政府部门决算汇总公开_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026tcz000/20240816-00020	发布机构：	太昌镇人民政府
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2023年度宁县太昌镇人民政府部门决算汇总公开

来源：太昌镇人民政府发布时间：2024-08-16 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

宁县太昌镇人民政府部门决算汇总公开

（2024年8月8日）

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

1、一级部门：宁县太昌镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、政务便民服务中心。

2023年末实有在职人员人为74人（行政18人，事业54人，临时工2人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2012.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加442.91万元,增长28.22%,主要原因是2023年追加预算安排宁县太昌镇联合村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目、太昌镇政府办公楼附属工程维修改造项目等项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2012.30万元,其中：财政拨款收入1967.80万元,占97.79%；其他收入44.50万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2012.30万元,其中：基本支出1000.49万元,占49.72%；项目支出1011.81万元,占50.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1967.80万元。与上年相比,各增加398.42万元,增长25.39%。主要原因是2023年追加预算安排宁县太昌镇联合村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目、太昌镇政府办公楼附属工程维修改造项目等项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1967.80万元,较上年决算数增加398.42万元,增长25.39%。主要原因是2023年追加预算安排宁县太昌镇联合村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目、太昌镇政府办公楼附属工程维修改造项目等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1967.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1484.38万元，占75.43%；文化旅游体育与传媒支出49.98万元，占2.54%；社会保障和就业支出72.76万元，占3.7%；卫生健康支出42.24万元，占2.15%；农林水支出292.5万元，占14.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出年初预算数为865.92万元,支出决算为1484.38万元,完成年初预算的171.42%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增资、取暖费、业务经费增加；

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.98万元,决算数大于预算数的主要原因是新建文化广场。

3．社会保障和就业支出年初预算数为14.01万元,支出决算为72.76万元,完成年初预算的519.23%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于单位人员养老保险、职业年金、临时救助等；

4.卫生健康支出年初预算数为45.18万元,支出决算为42.24万元,完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加变化导致缴费基数变化。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为292.50万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年人居环境、农村厕所革命等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.49万元。其中：

人员经费938.71万元,较上年决算数增加115.63万元,增长14.05%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资津贴补贴及增加人员绩效奖。

公用经费61.78万元,较上年决算数减少17.96万元,下降22.52%,主要原因是办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费等减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数5万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少，较上年决算数增加2.65万元,增长186.43%,主要原因是2022年产生的三公费用在2023年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年本单位无因公出国（境）人员；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数5万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少，较上年决算数增加2.65万元,增长186.43%,主要原因是2022年产生的三公费用在2023年支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数5万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少，较上年决算数增加2.65万元,增长186.43%,主要原因是2022年产生的三公费用在2023年支付。

1.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年本单位无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少17.96万元,下降22.52%,主要原因是办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车1辆。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年底国有资产原值238.16万元，累计折旧166.10万元，资产净值72.06万元。（其中：土地、房屋及构筑物56.82万元，无形资产1.7万元。）

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目40个，共涉及资金1011.81万元，占一般公共预算项目支出总额50.28%。组织对太昌镇政府办公楼附属工程维修改造项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，基层政权建设项目的实施，改善了办公及生活条件，营造和谐、舒适、整洁的机关氛围，进一步提升了综合服务水平完成了预期目标任务，综合考评等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基层政权建设项目绩效自评结果。

1. 太昌镇政府办公楼附属工程维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公环境，提高了工作效率；二是干部的业务能力和服务意识得到一定提升。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足：项目资金有限，导致在基础设施建设和人员培训方面无法满足全部需求；二是人员素质参差不齐：基层干部队伍的学历、经验和能力存在差异，部分干部对新政策、新要求的理解和执行能力不足。下一步改进措施：一是加大资金投入，积极争取上级政府的财政支持，拓宽资金筹集渠道，增加对基层政权建设项目的投入。合理规划资金使用，优先保障重点领域和关键环节的资金需求；二是加强人员培训，制定系统的培训计划，定期组织基层干部参加业务培训和政策学习，提高干部的综合素质和工作能力；鼓励干部自我学习和提升，提供相应的学习资源和支持。

2. 宁县太昌镇联合村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为470万元,执行数为390万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是按照设计全部完成施内容；二是进一步提高了村级党组织形象，增强了凝聚力和战斗力；三是为全县提供了红色教育场所。

3、太昌金银花栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.5万元,执行数为44.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在9个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花927.82亩，实现闲置空地有效利用，解决农村剩余劳动力就业问题，提高群众增收；发现的主要问题及原因：栽植人员缺乏专业技术，栽植标准不高，后期管护措施不到位。下一步改进措施：聘请专业技术人员现场进行指导栽植和管护，切实提高苗木成活率。

4、太昌厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.86万元,执行数为27.98万元,完成预算的50.1%。项目绩效目标完成情况：农村卫生厕所245座，加强了农村卫生厕所的基础设施建设，提高群众卫生环境；发现的主要问题及原因：受雨天影响，工程进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强对项目的自主监督和管理,强化能力建设，保障工程进度和质量。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

（见附件2：宁县太昌镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：宁县太昌镇人民政府2023年度部门决算汇总公开附表.pdf