宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；负责辖区内政协委员的服务联络、基层政协协商民主等工作。

2.负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传思想文化工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3.负责乡镇经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、移民开发、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责自然资源管理、生态环境保护和城镇建设管理等工作；负责村镇规划建设管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作。

4.负责乡镇治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作；处理人民群众的来信来访，维护村（居）民的合法权益；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责依法行政、社会诚信体系建设；负责安全生产（含消防安全、燃气安全）综合监管和突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

5.负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；负责社会治安、维护稳定工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作；负责宣传安全生产有关法律法规和灾害预防、防灾减灾知识；协助做好打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责新时代文明实践工作的活动实施、平台搭建以及经验推广和绩效评估等工作，负责组织志愿服务活动，做好志愿者登记注册、业务培训、激励嘉许、权益保障等工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作。

6.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责乡村各类惠农资金的核算核发等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻乡村振兴有关政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测帮扶工作；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作。

7.负责辖区内社会救助、公共卫生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究制定发展规划、落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；负责消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作。

8.负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门赋权和委托，负责城乡和集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、应急管理、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法工作；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

二、机构设置

宁县太昌镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。镇政府直属事业单位服务中心4个，分别为党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有XXX支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1794.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少218.15万元，下降10.84%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1794.15万元，其中：财政拨款收入1733.05万元，占96.59%；其他收入61.10万元，占3.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1794.15万元，其中：基本支出1046.63万元，占58.34%；项目支出747.52万元，占41.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1733.05万元。与上年相比，各减少234.75万元，下降11.93%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1733.05万元，较上年决算数减少234.75万元，下降11.93%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1733.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1114.64万元，占64.32%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.29%；社会保障和就业支出85.61万元，占4.94%；卫生健康支出59.66万元，占3.44%；农林水支出468.14万元，占27.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.71万元，支出决算为1733.05万元，完成年初预算的177.07%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为848.79万元，支出决算为1114.64万元，完成年初预算的131.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为81.61万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为48.32万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为468.14万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.63万元。其中：

人员经费947.06万元，较上年决算数增加8.35万元，增长0.89%，主要原因是人员变动及相应社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费99.57万元，较上年决算数增加37.79万元，增长61.16%，主要原因是办公费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.39万元，支出决算为5.39万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加1.30万元，增长31.93%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费及过路过桥费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.39万元，支出决算为5.39万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加1.30万元，增长31.93%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费及过路过桥费增加。其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.39万元，支出决算为5.39万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加1.30万元，增长31.93%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费及过路过桥费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加37.79万元，增长61.16%，主要原因是福利费、工会经费等增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计227.16万元，其中：政府采购货物支出227.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额227.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额227.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，重点项目1个，涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的8.74%。从评价情况来看，从评价情况来看,一般公共预算项目绩效自评涉及的1个项目，在资金使用全过程监管、项目推进各环节衔接等工作中，始终严格遵循预算绩效管理各项要求，其规范的执行成效为进一步提升公共服务水平、满足群众多元化公共服务需求发挥了重要助力作用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出和1个重点项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

全年预算收入2352.97万元，支出1794.15万元，完成预算的76.23%。发现的问题及原因：由于内控制度不够完善，致使项目实施过程不够严谨，不注意细节。财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购，固定资产管理方面还需进一步严格管理。下一步改进措施：一是逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理岗位职责制度等。严格控制运行成本，提高工作效率，加强人员控制。二是加强学习和培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。三是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。四是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评情况：在社会效益方面成果显著，切实提升了公共服务水平与社会稳定性。通过优化服务流程、扩大服务覆盖面，为更多干部群众提供了生活保障、福利支持等服务，有效改善民生，维护了社会和谐稳定。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90.67分，项目评级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

太昌镇红色村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目（王孝锡烈士红色教育基地建设项目）全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标得分19分、产出指标得分40分、效益指标得分18.66分、满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是资源开发形式单一、同质化严重：目前项目对红色资源的利用多停留在“建展馆、挂展板”的传统模式，与周边乡镇红色村庄的开发思路相似，难以形成记忆点；二是红色文化传播覆盖面有限：宣传渠道以线下为主，难以引发外部群体的情感共鸣，导致红色村的知名度较低。下一步改进措施：一是打造沉浸式红色体验项目。依托现有红色陈列馆，引入VR技术还原抗战时期战斗场景、党员生活场景让游客“沉浸式”感受红色文化；二是拓宽宣传渠道，提升品牌知名度。构建“线上+线下”宣传矩阵，加强区域联动宣传：与周边3-5个红色村庄签订“红色旅游联盟”协议，联合设计“红色精品旅游线路”，提升区域红色品牌影响力。

太昌镇红色村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目绩效自评情况：项目总分100分，得分97.66分，评价等级为优。项目管理较为到位，资金全额及时投入使用，有效完成了其核心任务，社会认可度和群众满意度均超出预期。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县太昌镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.pdf

    2.宁县太昌镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评表.pdf

    3.太昌镇联合村红色村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目（王孝锡烈士红色教育基地建设项目）自评表.pdf

宁县太昌镇人民政府     

                                    2025年9月2日