宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门，其主要职责是：

1、承担国家规定的基本统计报表工作。包括农村社会经济、规上工业、资质内建筑业、限上批发零售贸易业、限上住宿餐饮业、服务业、固定资产、劳动工资、能源、科技、社会、国内生产总值等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报工作。

2、承担国家规定的专项监测和抽样调查工作。包括贫困监测、小康监测、妇女儿童监测、投入产出、农产量、规下工业、限下批发零售贸易业、限下餐饮住宿业、农村固定资产、农业产业化、人口定点抽样调查的选点和资料采集、审核、汇总、上报工作。

3、负责国家规定的各项周期性普查工作。包括:①在县政府的统一领导和有关部门的配合下，完成人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查的机构组建、宣传动员、重点培训、调查摸底、入户登记、收集审核、数据处理、资料编印、开发应用、总结表彰等组织实施工作。②一般普查的布置、收集、审核、汇总、上报工作。③业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

4、做好辖区内统计管理工作。包括负责本行政区域内统计工作的领导、组织协调、监督、指导和管理、拟定、审批调查计划和统计制度，设计、制发地方统计报表，审查、公布地方性统计资料，协调加强统计基础工作，协作联合完成跨行业统计调查任务，保障全县统计工作协调有序进行。

5、做好全县统计服务工作。包括统计网络建设、汇集统计资料、发布统计公报、编印统计年鉴、编发统计月刊、进行调查研究、开展统计分析、提供统计数据，完成地方补充社会委托统计调查项目，为各级领导、有关部门和社会公众提供准确有据、适时、对路的信息、咨询、监督服务，促进全县经济发展和社会进步。

6、做好统计法治建设工作。包括统计法律法规宣传、监督统计法规的实施、查处统计违法案件、组织实施普法教育、会同清理统计报表。

7、做好本局建设管理工作。包括公务组织、党建党务、后勤保障、设备配置、计算机管理培训、专业培训、完善各项规章制度、全面提高工作人员整体素质和工作能力及办事效率。

8、承办县委、县政府和省、市统计局交办的其他事务。(由部门根据实际情况详细说明)

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的行政单位，现有独立编制机构数1个。机构较2023年比较无增减变动。

    我单位核定行政编制7人，事业编制4人，实有人员20人，人员较2023年减少3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为296.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少121.91万元，下降29.15%，主要原因：一是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出；二是2024年没有全国第五次经济普查经费。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计296.29万元,其中：财政拨款收入296.29万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计296.29万元,其中：基本支出265.75万元,占89.69%；项目支出30.54万元,占10.31%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为296.29万元。与上年相比,各减少121.91万元，下降29.15%。主要原因：一是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出；二是2024年没有全国第五次经济普查经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出296.29万元,较上年决算数减少121.91万元，下降29.15%。主要原因：一是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出；二是2024年没有全国第五次经济普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出296.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.23万元,占88.51%；社会保障和就业支出18.73万元,占6.32%；卫生健康支出14.33万元,占4.84%；农林水支出1.00万元,占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.99万元,支出决算为296.29万元,完成年初预算的91.73%。其中：

主要原因是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出。

1．一般公共服务支出年初预算数为291.11万元,支出决算为262.23万元,完成年初预算的90.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.29万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2024年2名退休职工的取暖费。

3．卫生健康支出年初预算数为14.60万元,支出决算为14.33万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作队员生活补助。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出265.75万元。其中：

人员经费244.50万元,较上年决算数减少88.93万元，下降26.67%,主要原因是单位在职职工减少3人，其中2人退休，移交社保发放退休金，1人调出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.25万元,较上年决算数减少61.52万元，下降74.32%,主要原因是2024年没有全国第五次经济普查经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费，其他交通费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少61.52万元，下降74.32%,主要原因是减少了第五次全国经济普查经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少9.85万元，下降100.00%,主要原因是2024年无第五次全国经济普查相关会议费用支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日国有资产原值174.72万元，固定资产累计折旧109.92万元，固定资产净值64.79万元。本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金36.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位对2024年度本单位政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。单位对2024年度本单位国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,本单位一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，会计核算规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县统计局整体支出，全年预算数为307.55万元，执行数为296.29万元,完成预算的96.09%。部门整体绩效目标完成情况：一是在县委、县政府的领导下，我单位领导班子带领全体干部职工开展党纪学习教育集体学习16次，专题辅导2次，交流研讨2次，警示教育2次，切实增强党员干部学习贯彻党章、遵守党规党纪的自觉性、主动性。二是严肃党内组织生活。年内组织召开理论学习中心组学习22次，党组会议15次，支委会17次，党员大会20次，讲授党课5次，对县委巡察反馈的四个方面14个具体问题照单全收，全面完成整改，筹备召开了县委巡察专题民主生活会，修订完善了机关管理等24项制度，建立了整改长效机制。三是积极争取无偿资金。全年共争取各类无偿资金21.47万元，占任务的107%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

我单位部门整体绩效自评情况：我单位高度重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。整体评价得分为84.63分，评价为结果“良好”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“调查统计人员工作经费项目”绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为9.49万元，完成预算的47.45%。

项目绩效目标完成情况：保障2024年65户季报企业及48户月报企业统计人员补助经费20万元。补助覆盖率达到100%，保障调查统计人员补助及时发放，提升县域经济运行工作综合效能。企业统计人员满意度达98%。发现的主要问题及原因：2024度，我单位严格按照资金绩效管理办法，及时开展资金落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效目标制度不健全、绩效管理质量不高、开展监督检查次数少的问题。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。根据单位职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等；严格落实项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等绩效要求，提高专项资金统筹效益等；进一步加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。

“调查统计人员工作经费项目”绩效自评总得分为92.08分，评价等级可定为“优秀”。从项目管理情况来看，成本控制良好；在产出管理方面，数量、质量指标均100%完成，时效指标中资金下拨及支付准确；在效益管理上，社会效益指标有效达成，服务对象满意度达到预期，整体项目管理规范且成效显著。

2.“调查点经费”绩效自评情况：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障统计调查业务工作的运行、检测、预测地方宏观经济运，按时完成调查数据上报工作，资金下拨及支付准确率达100%，均满足年度质量及时效要求。二是效益与满意度目标达标，为县委、县政府经济工作提供数据支撑，调查点满意度达94.63%，有效提高统计数据准确性。发现的主要问题及原因：2024度，我部严格按照资金绩效管理办法，及时开展资金落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效目标制度不健全、绩效管理质量不高、开展监督检查次数少的问题。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。根据单位职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等；严格落实项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等绩效要求，提高专项资金统筹效益等；进一步加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。

“调查点经费项目”绩效自评总得分为94.63分，参照绩效评价常规分级标准，评价等级为“优秀”。从项目管理情况来看，项目实施管理规范，数量、质量、效益及满意度指标均100%完成，对应指标得分率高。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县统计局部门整体绩效自评报告.pdf

宁县统计局调查统计人员工作经费项目绩效自评报告.pdf

宁县统计局调查点经费项目绩效自评报告.pdf