宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理、军供服务保障和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

宁县退役军人事务局为财政全额拨款的行政单位，设3个职能股，分别为：综合办公室、拥军优抚股（褒扬纪念股）和信访权益股（安置就业股）,下设2个事业单位为宁县烈士陵园管理所，宁县退役军人服务中心。

2022年底核定编制17名，其中：行政编制6名、事业编制11名；现有在职职工16人，其中：公务员人员3人，事业人员13人。

第二部分2022年度部门决算表

(详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5805.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加3688.27万元,增长174.22%,主要原因是上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5805.25万元,其中：财政拨款收入5805.25万元,占100.00%；与上年比较，增加174.22%,主要原因是上级专项资金增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5805.25万元,其中：基本支出1167.72万元,占20.11%；项目支出4637.53万元,占79.89%；与上年比较，增加174.22%,主要原因是上级专项资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5805.25万元。与上年相比,各增加3688.27万元,增长174.22%。主要原因是上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5805.25万元,较上年决算数增加3688.27万元,增长174.22%。主要原因是上级专项资金增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为644.05万元,支出决算为5742.35万元,完成年初预算的891.59%,决算数大于预算数的主要原因：1、是因为预算数未包含项目支出数，只包含了基本支出。2、2022年当年部门人员增加，调入人员增加7人；另外对个人和家庭补助县级配套增加（补发2019年、2020年、2021年家庭优待金）；3、职工养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因职工医疗保险财政代列。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达乡村振兴专项补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.72万元。其中：

人员经费1154.40万元,较上年决算数增加1027.23万元,增长807.74%,主要原因是2022年当年部门人员增加，调入人员增加7人；另外对个人和家庭补助县级配套增加（补发2019年、2020年、2021年家庭优待金）。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助”)。

公用经费13.32万元,较上年决算数减少1.07万元,下降7.47%,主要原因是2021年退役军人服务中心有专用经费，2022年服务中心无专用经费，部分办公费暂时未支付。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维护费、培训费、差旅费等”)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维护费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少1.07万元,下降7.44%,主要原因是2021年退役军人服务中心有专用经费，2022年服务中心无专用经费，部分办公费暂时未支付。

八、政府采购支出情况说明

“我单位2022年度无政府采购相关经费。”

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产原值126.65万元，其中土地房屋价值为83.74万元、通用设备12万元、专用设备0.3万元、办公家具等29.69万元，无形资产0.858万元。固定资产累计折旧27.99万元，固定资产净值98.66万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(详见附件2)

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金4637.53万元,占一般公共预算项目支出总额的79.88%。通过对资金投入、资金管理、总体目标等进行绩效评价分析，达到促进实际工作，提高资金使用效率的目的 。

(二)绩效自评结果

2022年度财政整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为644.05万元,执行数为5805.25万元,完成预算的901.37%。项目绩效目标完成情况：我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系发现的主要问题及原因：对预算绩效管理认识不到位、理解不充分、对绩效管理业务不熟悉。下一步改进措施：采取自学培训、讲座、专题会议等方式加大培训学习力度，提高绩效评价人员业务知识。

(三)部门绩效评价结果

暂未开展此项业务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宁县退役军人事务局2022年部门整体支出绩效自评报告.doc

宁县退役军人事务局2022年度部门决算公开附表.XLS

宁县退役军人事务局2002年度绩效目标表.xlsx