宁县人民政府

     目录 

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

宁县退役军人事务局负责贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理、军供服务保障和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务；

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县退役军人事务局是全额拨款公务员管理单位，隶属于县政府，内设机构2个：县退役军人服务中心、县烈士陵园管理所。其中：局机关行政编制6名，实有6人。烈士陵园事业编4人，实有5人，服务中心编制7名，实有8人。

（二）单位性质

宁县退役军人事务局为县财政全额拨款的行政单位。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算4887.46万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4887.46万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4523.06万元，占92.54%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入364.40万元，占7.46%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算4887.46万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出268.99万元，占5.50%；项目支出4254.07万元，占87.04%；上年结转364.40万元，占7.46%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出4887.46万元，包括：社会保障和就业支出4786.06万元、卫生健康支出101.40万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出268.99万元，比2025年预算增加52.94万元，增长24.50%，增长的主要原因一是人员增加及人员工资正常晋升，人员类支出增加；二是退休人员调标，退休人员取暖补贴预算支出增加。

其中：人员经费支出251.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、。

公用经费支出17.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算4618.47万元，比2025年预算增加1081.78万元，增长30.59%，增长的主要原因一是本年度上级下达预算支出增加；二是本年度项目支出包含上年结转364.40万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目一：退役军人管理事务66.03万元；项目二：抚恤3950.49万元(县列专项685.00万元，提前下达上级专项2946.32万元，上年结转专项319.17万元）；项目三：退役安置资金513.69万元(县列专项490.00万元，提前下达上级专项4.35万元，上年结转专项19.34万元)；项目四：优抚对象医疗补助88.26万元(提前下达上级专项62.37万元，上年结转专项25.89万元)

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为1.15万元，比2025年预算增加0.75万元，主要原因是退休人员调标，退休人员取暖费预算支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为29.42万元，比2025年预算增加4.88万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升，人员类预算支出增加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为224.01万元，比2025年预算数增加45.03万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升，人员类预算支出增加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2026年预算数为66.03万元，比2025年预算减少739.37万元，主要原因是本年度其他退役军人管理事务项目预算支出减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为1.27万元，比2025年预算增加1.27万元，主要原因是2026年人员增加，其他社会保障和就业支出预算增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2026年预算数为1076.80万元，比2025年预算增加1076.80万元，主要原因县列及提前下达上级专项增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)2026年预算数为65.00万元，比2025年预算减少2601.20万元，主要原因是提前下达专项预算减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为2808.69万元，比2025年预算数增加2807.57万元，主要原因是提前下达专项增加。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2026年预算数为472.82万元，比2025年预算数增加472.82万元，主要原因是提前下达专项增加。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2026年预算数为12.65万元，比2025年预算数增加12.65万元，主要原因是提前下达专项增加。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2026年预算数为28.22万元，比2025年预算数增加28.22万元，主要原因是提前下达专项增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为13.14万元，比2025年预算增加2.14万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升，人员类预算增加。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2026年预算数为88.26万元，比2025年预算数增加19.17万元，主要原因是优抚对象增加，优抚对象医疗补助预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2025年预算相比较无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.39万元，较2025年预算增加5.78万元，增长39.56%，增长的主要原因一是人员增加人员经费预算支出增加；二是本年度新增烈士褒扬纪念专项经费10万元。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.06万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.92万元。其中：其中：办公用房45.60平方米，价值0.66万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约1.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：义务兵家庭优待金

1、项目概况：

义务兵家庭优待金是国家为保障义务兵家庭基本生活、激励青年参军报国设立的专项补助，由中央与地方财政分级负担，批准入伍地县级政府发放。

2、立项依据：

省退役军人事务厅、省财政厅、省军区动员局《关于规范义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知》（甘退役军人发〔2021〕93号）和市退役军人事务局、市财政局、庆阳军分区动员处《庆阳市义务兵家庭优待金发放管理办法》（庆市退役军人局发（2021〕100号）精神，自2019年起，停止执行《加强新形势下全省征兵工作政策措施》（甘政发（2011)135号）中关于“建立统一兵役优待补助金制度”有关规定，实行义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金发放政策。

3、实施主体：宁县退役军人事务局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2026年12月31前完成该项目2026年阶段性工作。

6、年度预算安排：全年预算安排620.00万元。

7、预期总体目标：一是通过按时足额发放优待金，保障义务兵家庭基本生活，有效缓解义务兵家庭经济负担；二是通过强化参军激励导向，提升适龄青年参军入伍意愿，助力优化兵员征集质量；三是通过规范资金管理，确保优待金发放流程合规、高效透明，提高义务兵家庭满意度及社会对国防优待政策的认可程度。

（四）单位管理转移支付情况

2026年，单位管理转移支付3013.04万元，较2025年预算减少1452.07万元，下降32.52 %，下降的主要原因是上级下达资金预算减少。

1.一般性转移支付3013.04万元，具体项目有：

(1)项目1：义务兵优待项目236.80万元。

(2)项目2：其他优抚支出项目270.95万元。

(3)项目3：军队转业干部安置项目4.35万元。

(4)项目4：优抚对象医疗补助项目4.35万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开的项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评，项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目5个，增长率55.55%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、单位综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标104个、三级指标156个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宁县退役军人事务局

                                                                                                         2026年3月9日

附件：  

2026年部门预算公开表.pdf

宁县退役军人事务局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf