宁县人民政府

宁县博物馆2021年预算公开信息

情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。 

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

4.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6.对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 

（二）、内设机构

宁县博物馆隶属于宁县文体广电和旅游局，属于财政全额拨款单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。人员编制7个，实有人数16人，在职人员13人（其中：副科级干部1人；事业管理人员1人，专业技术人员8人，工勤人员3人，）临时工2人，遗属供养人员1人。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标3114407元，比2020年增加1933393元，增加62.08%，主要原因：人员增资和项目经费增加。其中：人员支出预算873644元（其中工资福利支出870164元，对个人和家庭的补助3480元）。商品和服务支出53363元（同上年预算相比减少，主要原因是人员变动），项目支出预算2187400元（同上年相比主要是增加了普照寺贞元铜钟保护性设施建设项目和塔儿庄塔保护修缮项目）。

（一）人员支出预算873644元，同比减少5.15%，主要是人员变动。按照2020年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算53363元，其中：同比减少5.44%（主要原因是人员变动）。

（三）项目支出预算2187400元。其中普照寺贞元铜钟保护性设施建设项目和塔儿庄塔保护修缮项目1627400元，博物馆免费开放补助资金560000元。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

2021年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.公务接待费。2021年我单位未预算公务接待费。

四、固定资产情况

上年末本单位固定资产总值为1831765元，其中：房屋及构筑物为365001元，通用设备334905元，专用设备301649元，家具、用具、装具及动植物87950元，无形资产原值为742260.00元，文物安全检查车一辆，价值107400元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。                                        五、财务开展情况及打算 

2021年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位免费开放、文化宣传、野外文物保护、馆藏文物保护等各项业务和改革工作正常运行，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

六、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

七、社会保险基金情况说明

本单位无社保基金预算

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       宁县博物馆

                         2021年4月2日