宁县人民政府

（2022年10月13日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县博物馆2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。  

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；举办文物展出，做好社会各界人士的参观接待工作，发挥宣传窗口作用。为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。  

7、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度，负责辖区内的各级文物保护单位的推荐、公布、申报及安全工作。

8、宁县博物馆负责全县文物收藏与管理工作。 

（二）机构设置：

宁县博物馆是财政全额拨款的事业单位，为公益一类，机构较2020年无增减变动。隶属于宁县文体广电和旅游局。内设办公室、业务部、宣教部、保卫部四个部室。

2021年宁县博物馆核定事业编制 7 名，共有人员18名，在职人员15名，（其中：副科级干部1名；事业管理人员1名，专业技术人员8名，工勤人员5名，）临时工2名，遗属供养人员1名。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入2979806.74元，上年结转和结余0元,本年度收入总计2979806.74元，较上年2281182.72元增加698624.02元，增加23.45%；支出总计2979806.74元，较上年2284682.72元增加695124.02元，增加23.33%，主要原因是年初未预算人员增资、事业单位离退休费、驻村工作队员补助、上级专项资金（博物馆免费开放资金、塔儿庄塔大型修缮项目资金和普照寺贞元铜钟保护性设施建设工程项目资金）等。

本单位2021年度收入总计2979806.74元，其中：一般公共预算财政拨款收入2979806.74元，占本年收入100%；上年结转和结余0元，占本年收入0%。

本单位2021年度支出2979806.74元，其中：基本支出1444379.03元，占本年支出48.47%；项目支出1535427.71元，占本年支出51.53%。

本单位2021年度年末无结转和结余资金，较上年减少3500元，同比减少100%主要原因是加快支付进度，当年无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入2979806.74元，与上年财政拨款收入2281182.72元相比增加698624.02元，增加23.45%；           本单位2021年度财政拨款决算总支出2979806.74元，与上年财政拨款决算总支出2284682.72元相比增加695124.02元，增加23.33%，主要原因是人员增资及年中追加上级专项资金（塔儿庄塔大型修缮项目资金和普照寺贞元铜钟保护性设施建设工程项目资金等）。

本单位2021年度财政拨款总支出2979806.74元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出2760275.99元，占本年财政拨款支出92.63%，较年初预算数968206元增加2011600.74元，主要原因是人员增资调整，上级专项资金（博物馆免费开放资金、塔儿庄塔大型修缮项目资金和普照寺贞元铜钟保护性设施建设工程项目资金）等。

社会保障与就业支出128174.59元，占本年财政拨款支出4.30%，较年初预算数增加6222.59元，社会保障和就业支出决算数大于年初预算数原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出81356.16元，占本年财政拨款支出2.73%，卫生健康支出数大于年初预算数，原因为职工医疗保险年初预算财政代编。

农林水支出10000元，占本年财政拨款支出0.34%，较年初预算数增加10000元，主要原因是年度执行中调整追加预算了驻村帮扶工作队员补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1158282.72元。其中：人员经费1418628.03元，较上年（1119706.72元）增加298921.31元，增加21.07%，主要原因是社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助。公用经费25751元，较上年减少12825元，减少49.80%，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支.用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

  2021年度本单位“三公”经费支出共计8633.11元，为公务用车运行维护费，较上年4388元增加4245.11元，主要用于博物馆文物检查车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2021年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

 2.公务用车运行及购置情况：2021年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；公务车运行维护费8633.11元，主要用于博物馆文物检查车辆运行维护费。与上年相比，费用支出较上年4388元增加了4245.11元，主要原因是2021年博物馆文物督查出车次数增加。

3.公务接待费情况：2021年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆，公务用车运行维护费8633.11元，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出25751元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年38576元减少12825元，同比减少49.80%，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支.

（二）国有资产占用情况说明

宁县博物馆年末固定资产金额185.74万元，其中：土地和房屋构建物36.5万元，通用设备36.06万元，专用设备30.16万元，家具用具装具8.8万元，无形资产（土地）74.22万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出，较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。

（附件2：宁县博物馆2021年度部门整体支出绩效评价报告）（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位2021政府性基金财政拨款0元。

（六）三公经费中公务用车运行维护费与基本支出决算明细表中公务用车运行维护费不符问题情况说明

三公经费中的公务用车运行维护费为8633.11元，基本支出决算明细表中公务用车运行维护费889.00元，主要原因是博物馆免费开放经费中列支公务用车运行维护费7744.11元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（一）（支出经济分类科目类级）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

附件1：宁县博物馆2021年度部门决算公开表.XLS

附件2：宁县博物馆2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc