宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

宁县博物馆

2022年度部门决算公开情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。  

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；举办文物展出，做好社会各界人士的参观接待工作，发挥宣传窗口作用。为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。  

7、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度，负责辖区内的各级文物保护单位的推荐、公布、申报及安全工作。

8、宁县博物馆负责全县文物收藏与管理工作。

二、机构设置

宁县博物馆是财政全额拨款的事业单位，为公益一类，机构较2021年无增减变动。隶属于宁县文体广电和旅游局。内设办公室、业务部、宣教部、保卫部四个部室。

2022年宁县博物馆核定事业编制 7 名，共有人员19名，在职人员16名，（其中：副科级干部1名；事业管理人员2名，专业技术人员8名，工勤人员5名，）临时工2名，遗属供养人员1名。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为249.08万元。与上年度（收、支总计均为297.98万元）相比,收、支总计各减少48.9万元,下降16.41%,主要原因是2022年上级下达专项资金减少。

本单位2022年度收入总计249.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.08万元，占本年收入100%；上年结转和结余0元。

本单位2022年度支出249.08万元，其中：基本支出156.25元，占本年支出62.73%；项目支出92.83万元，占本年支出37.27%。

本单位2022年度年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计249.08万元,与上年度(收入合计297.98万元）相比，减少了48.9万元，下降了16.41%，其中：财政拨款收入249.08万元,占100.00%；主要原因是2022年上级下达专项资金减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计249.08万元,与上年度(支出合计297.98万元）相比，减少了48.9万元，下降了16.41%，其中：基本支出156.25万元,占62.73%；项目支出92.83万元,占37.27%；主要原因是2022年上级下达专项资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为249.08万元。与上年（收、支总计均为297.98万元）相比,各减少48.9万元,下降16.41%。主要原因是2022年上级下达专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.08万元,较上年决算数（297.98万元相比）减少48.9万元,下降16.41%。主要原因是2022年上级下达专项资金减少。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为96.82万元,支出决算为230.03万元,完成年初预算的237.58%,决算数大于预算数的主要原因：一是新增一人，人员支出相应增加；二是年中上级下达专项资金增加，相应支出增加。

2．2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.87万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.18万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险单位缴费年初预算财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.25万元。其中：人员经费153.44万元,较上年（114.86万元）决算数增加11.58万元,增长8.16%,主要原因是调入一人，工资增加及人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费2.81万元,较上年（2.58万元）决算数增加0.23万元,增长9.15%,主要原因是单位业务量增多，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出2.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年（2.58万元）增加0.23元，同比增加8.19%，主要原因是单位业务量增多，费用增加。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位2022年末固定资产金额175万元，其中：土地和房屋构建物36.5万元，设备55.48万元，家具用具装具8.8万元，无形资产（土地）74.22万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年（0.86万元）决算数减少0.86万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位公务车缴回。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.86万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位公务车缴回。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.86万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位公务车缴回。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明（见附件2）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位在2022年度部门决算中反映博物馆免费开放、文物保护等2个项目绩效自评结果。2022年文物保护项目支出是上年度下达的项目资金，本年度没有增加文物保护项目；博物馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为41.93万元,完成预算的45.17%。

项目绩效目标完成情况：2022年度中央专项资金50万元及时到位，县级公用经费也按时到位，博物馆严格按照相关财务制度执行，各项工作正常开展。

发现的主要问题及原因：

1.全馆安全管理宣传教育工作有待加强,职工的安全意识和安全防范技能比较弱;

2.专业人才缺乏。博物馆工作需要专业的人才，专业人才缺乏，各项业务的开展很困难，需加大职工业务培训。

下一步改进措施：

1.进一步加强免费开放工作的制度化、规范化、科学化管理，进一步细化各环节工作要求，严格各层次工作程序，使免费开放工作迈上高效化、优质化轨道。

2.进一步提升服务水平。下功夫抓好工作人员的服务质量，严格管理和强化培训，逐环节、逐岗位进行指导、培训，全面提高工作人员的服务意识、服务技能和服务水平。通过个体素质的提高，促进整体服务水平的不断提高。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件1：宁县博物馆2022年度部门决算公开附表.xls

附件2：宁县博物馆2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc