宁县人民政府

宁县文化馆2022年部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县文化馆基本职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训，非物质文化遗产保护、普查、传承等工作。

二、机构设置

宁县文化馆内设及归口管理机构有办公室、群众文化活动室，各类普及性文化艺术类培训室，非物质文化遗产工作室。

宁县文化馆是全额拨款的事业单位，机构较2021年无变动。2022年度宁县文化馆事业编制14人，年末实有人员17人,(其中: 在职15人,遗属供养1人，临时工 1人)。2022年末与2021年度相比较，人员编制增加2个。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为201.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.66万元,增长7.27%,主要原因是：人员增加2名，相应的人员增资及养老保险缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计201.78万元,其中：财政拨款收入201.78万元,占100.00%；上级补助收入21.77万元,占10.79%；事业收入180.00万元,占89.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计201.78万元,其中：基本支出180.00万元,占89.21%；项目支出21.77万元,占10.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为201.78万元。与上年相比,各增加13.67万元,增长7.27%。主要原因是：人员增加2名，相应的人员增资及养老保险缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出201.78万元,较上年决算数增加13.67万元,增长7.27%。主要原因是：人员增增加2名，相应的人员增资及养老保险缴费基数增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为104.15万元,支出决算为171.11万元,完成年初预算的164.3%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，业务经费增加以及追加人员绩效、正常晋升，补发2022年科学发展观奖金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：职工养老保险缴费部分由财政代列；  

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：职工补充医疗保险单位缴费部分由财政代列：

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的驻村干部补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.00万元。其中：

人员经费173.80万元,较上年决算数增加15.23万元,增长9.6%,主要原因是：人员增加及本年度增加事业人员绩效工资、养老保险、医疗保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、遗属供养人员生活补助等。

公用经费6.21万元,较上年决算数减少12.9万元,下降67.52%,主要原因是：由于疫情原因，部分经费未实现支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门年末固定资产总额60.20万元，通用设备51.61万元，文物和陈列品5.15万元，家具用具3.44万元，无形资产（土地）名誉价格1元。其他用车1辆(2017年6月省文化和旅游厅配发文化馆流动文化宣传车一辆）单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,较上年决算数增加0.11万元,增长55.11%,主要原因是：文化下乡次数增多，相应车辆的燃料费、保险费等，费用支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,较上年决算数增加0.11万元,增长55.11%,主要原因是：文化下乡次数增多，相应车辆的燃料费、保险费等，费用支出增加。

其中：公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,较上年决算数增加0.11万元,增长55.11%,主要原因是：文化下乡次数增多，相应车辆的燃料费、保险费等，费用支出增加。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)因公出国（境），无公务用车购置，无公务接待。

第四部分预算绩效情况说明（见附件）

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金21.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映：1、2022年农林水支出项目1个；2、2022年“三馆一站”免费开放项目1个，共2个项目绩效自评结果。

1、2022年农林水支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。

2、2022年“三馆一站”免费开放项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18万元,执行数为20.77万元,完成预算的115.39%。从部门整体绩效目标完成情况来看，本部门紧紧围绕年初确定的工作目标，充分发挥职能作用，着力构建公共文化服务体系，圆满完成了全年各项工作任务。

(三)部门绩效评价结果

本次评价项目共2个，结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1、宁县文化馆2022年度部门决算公开附表.xlsx

                              2、宁县文化馆2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx