宁县人民政府

宁县文体广电和旅游局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省、市文化、宣传、旅游、体育工作方针政策，拟订全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游业地方性法规草案；加强全县文化、体育、广播电视和旅游阵地管理，把握正确的舆论导向和文学艺术创作导向。

2. 统筹规划全县文化、广播电视、体育、旅游事业及文化、体育、旅游产业发展，拟订全县文体广电和旅游业发展规划并组织实施，推进全县文化和体育、文化和旅游融合发展，推进文体广电和旅游业体制机制改革，管理全县文体广电和旅游业重点基础设施建设。

3. 管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进宁县全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业及艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全县文体广电和旅游业科技创新发展，推进全县文体广电和旅游业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和县级名录体系建设工作，负责全县非物质文化遗产项目的实施和监督管理工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展，协调开展对外合作与交流。

9. 指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对全县文化和旅游市场经营及体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

10. 指导全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作和对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织机构的业务工作。

11. 对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全工作，管理东山转播台和早胜发射站。

12. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视节目评价和广告播放工作。

13. 指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 指导、管理全县文体广电和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型对外交流活动。

15. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

16. 统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛，指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

17. 指导全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。拟订体育经济政策，发展体育市场。管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

18. 组织、指导全县文化、体育、广播电视和旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游、体育从业人员执业资格标准和登记标准。

19. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构：办公室、群文体育股、产业旅游股、项目规划股、宣传广电股、文物股。

（二）单位性质

宁县文体广电和旅游局为行政单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1837.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1837.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1678.32万元，占91.36%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入158.74万元，占8.64%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1837.06万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出856.53万元，占46.63%；项目支出821.8万元，占44.73%；上年结转158.74万元，占8.64%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1678.32万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1458.41万元、社会保障和就业支出173.35万元、卫生健康支出46.56万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出856.53万元，比2023年预算减少99.46万元，下降10.4%，下降的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

其中：人员经费支出793.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算821.80万元，比2023年预算减少116.23万元，下降12.39 %，减少的主要原因是今年未预算大型文旅活动支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是：项目1、公共户外电子大屏租赁专项资金36万元、项目2、三馆一站免费开放119.6万元。

其他项目5个，主要是：项目1、宁县半坡暴动纪念址保护展示利用工程331万元、项目2、宁县梁掌堡纪念址保护展示利用工程210万元、项目3、石家及遇村遗址安防工程90万元、项目4、戏曲进乡村54万元、项目5、三区人才18万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）2024年预算数为1458.41万元 、文化和旅游（款）2024年预算数791.41万元、行政运行（ 项）2024 年预算数为636.61万元，比 2023 年预算增加50.34万元，主要原因是人员政策性增资增加费用增加，其他文化和旅游支出（项）154.8万元，比2023年预算增加24.30万元，主要原因是2024年送戏下乡及免费开放县级配套资金纳入预算，文物（款）2024年预算数631万元、文物保护（ 项）2024 年预算数为631万元，比2023年预算增加627.30万元，主要原因是2024年新增加了文物遗址和遇村石家墓群安防工程预算，广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024 年预算数为36万元，比 2023 年预算减少了183.19万元， 主要原因是应急广播体系建设2023年已完成。今年无预算。

2.社会保障和就业支出（类）， 行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）2024 年预算数为110.13万元，比 2023 年预算减少了17.67万元，主要原因退休人员减少6人，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为59.37万元，比2023年预算增加59.37万元，增加的主要原因是2023年养老保险缴费支出财政代列，其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为3.85万元，比2023年预算减少0.14万元，主要原因人员减少。

3.卫生健康支出（类）2024年预算数为46.56万元，行政事业单位医疗（款）2024年预算数46.57万元、行政单位医疗（项）2024 年预算数为46.57万元，比2023年预算增加1.2万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4.用于体育事业彩票公益金支出158.74万元， 比 2023 年预算增加158.74万元， 主要原因是用于体育事业彩票公益金专项资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费62.93万元，较2023年预算减少2.96万元，减少4.49%，减少的主要原因是人员减少包干经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为637.92万元。其中：办公用房     2599.42平方米，价值406.61万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值99.22万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出158.74 万元，较2023年预算增加158.74万元，增长100%。

1．用于体育事业彩票公益金支出2024 年预算数为158.74万元，较2023年预算增加158.74万元，

2．主要原因是用于体育事业彩票公益金专项资金增加。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

 2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果全部为优，自评结果随单位决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率9.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标110个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  宁县文体广电和旅游局

2024年3月7日

附件：1.宁县文体广电和旅游局202年单位预算公开表.xlsx

             2. 宁县文体广电旅游局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx