宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省、市文化、宣传、旅游、体育工作方针政策，拟订全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游业地方性法规草案；加强全县文化、体育、广播电视和旅游阵地管理，把握正确的舆论导向和文学艺术创作导向。

2. 统筹规划全县文化、广播电视、体育、旅游事业及文化、体育、旅游产业发展，拟订全县文体广电和旅游业发展规划并组织实施，推进全县文化和体育、文化和旅游融合发展，推进文体广电和旅游业体制机制改革，管理全县文体广电和旅游业重点基础设施建设。

3. 管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进宁县全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业及艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全县文体广电和旅游业科技创新发展，推进全县文体广电和旅游业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和县级名录体系建设工作，负责全县非物质文化遗产项目的实施和监督管理工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展，协调开展对外合作与交流。

9. 指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对全县文化和旅游市场经营及体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

10. 指导全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作和对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织机构的业务工作。

11. 对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全工作，管理东山转播台和早胜发射站。

12. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视节目评价和广告播放工作。

13. 指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 指导、管理全县文体广电和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型对外交流活动。

15. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

16. 统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛，指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

17. 指导全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。拟订体育经济政策，发展体育市场。管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

18. 组织、指导全县文化、体育、广播电视和旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游、体育从业人员执业资格标准和登记标准。

19. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构：办公室、群文体育股、产业旅游股、项目规划股、宣传广电股、文物股。

（二）单位性质

宁县文体广电和旅游局为行政单位。

（三）直属事业单位

下设直属事业单位：县文化馆、县图书馆、县博物馆、县文物保护所、县文化市场综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2493.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加515.24万元,增长26.04%,主要原因是县列项目增加了对广电网络公司的企业补助费用和上级专项资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2493.87万元,其中：财政拨款收入2488.87万元,占99.80%；其他收入5.00万元,占0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2493.87万元,其中：基本支出1496.22万元,占60.00%；项目支出997.65万元,占40.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2488.87万元。与上年相比,各增加554.5万元,增长33.9%。主要原因是县列项目增加了对广电网络公司的企业补助费用和上级专项资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2474.07万元,较上年决算数增加539.7万元,增长27.90%。主要原因是县列项目增加了对广电网络公司的企业补助费用和上级专项资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2474.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2139.69万元，占86.48%；社会保障和就业支出146.61万元,占5.93%；卫生健康支出61.77万元,占2.50%；农林水支出126.00万元,占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.94万元,支出决算为2474.07万元,完成年初预算的201.33%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1176.87万元,支出决算为2139.69万元,完成年初预算的181.81%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时上级专项资金未下达。

2．社会保障和就业支出年初预算数为145.66万元,支出决算为146.61万元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费部分预算时由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为72.05万元,支出决算为61.77万元,完成年初预算的85.73%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3人（调离1人、退休3人），退休人员去世6人。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为126.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时专项资金未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1496.22万元。其中：

人员经费1421.66万元,较上年决算数增加169.74万元,增长13.56%,主要原因在职人员增加了过渡性奖励补贴和正常晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费74.56万元,较上年决算数增加4.84万元,上升6.95%,主要原因是新增了野外文物保护巡查业务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14.80万元,本年支出14.80万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：购置健身路径13.00万元，参加体育活动支付1.8万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.58万元,决算数大于预算数的是宁县图书馆和文化馆年初预算时未预算三公经费。较上年决算数增加0.14万元,上升31.82%,主要原因是文化馆、图书馆下乡次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.58万元,决算数大于预算数的主要原因是宁县图书馆和文化馆年初预算时未预算三公经费，较上年决算数增加0.14万元,上升31.82%,主要原因是文化馆、图书馆下乡次数增加。

其中：公务用车购置费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.58万元,决算数大于预算数的宁县图书馆和文化馆年初预算时未预算三公经费，较上年决算数增加0.14万元,上升31.82%,主要原因是文化馆、图书馆下乡次数增加。

3.公务接待费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费：6.06万元、印刷费2.54万元、水费0.34万元、电费4.81万元、邮电费1.34万元、取暖费4.43万元、差旅费4.11万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0.5万元、培训费0.11万元、劳务分、1.26万元、委托业务费18.66万元、工会经费3.32万元、福利费4.67万元、公务用车运行维护费0.25万元、其他交通费用16.83万元、其他商品和服务支出5.26万元。机关运行经费较上年决算数增加4.84万元,上升6.95%,主要原因是新增了野外文物保护巡查业务。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元，上升100%,主要原因是宁县图书馆把职工继续教育培训费记入了培训费科目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计714.47万元,其中：政府采购货物支出620.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.67万元。授予中小企业合同金额93.67万元,占政府采购支出总额的13.11%,其中：授予小微企业合同金额93.67万元,占政府采购支出总额的13.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于文化馆和图书馆文化下乡服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目11个,共涉及资金789.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度体育彩票公益金支出、瓦斜乡永吉村文旅振兴乡村样板村建设等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金93万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对宁县文体广电和旅游局、宁县文化馆、宁县图书馆、宁县博物馆等4个单位开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2474.07万元,政府性基金预算支出93万元。从评价情况来看,2023年度，组织开展绩效自评项目11个，部门整体支出评价4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果全部为优。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映宁县文体广电和旅游局、宁县文化馆、宁县图书馆、宁县博物馆等11个项目绩效自评结果。

1.“宁县应急广播体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为530万元,执行数为530万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县18个乡镇、257个行政村、345个自然村、13个社区实施应急广播体系项目建设，配置了软件及服务器、网络、安全等硬件设备。发现的主要问题及原因：一是缺少后期维护资金，因此需要加大日常项目运行保障、维护管理经费投入；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是多方争取上级运维资金；二是进一步完善管理制度。宁县应急广播体系建设项目绩效自评结果为优。

2.“2023年戏曲进乡村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在18个乡镇开展戏曲进乡村活动108场次，惠及群众超过10万人次。通过开展送戏下乡惠民活动，人民群众精神文化生活质量进一步得到了提升，社会反响良好。发现的主要问题及原因：在文化惠民活动实施过程中新创剧目偏少。下一步改进措施：加大对县、乡文化骨干人才的培训力度，切实提高基层文化人才综合素质，以更好地为文化事业服务。2023年戏曲进乡村项目绩效自评结果为优。

3.“三区”人才支持计划文化工作者项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过竞争上岗的方式，录取年龄在18-50周岁，有一定文化专长的各类文化能人，并能在农村组织、带动群众开展化活动的文化志愿者18名。开展各类群众文化活动1100余(场)次，专题培训140(期)次，极大地丰富了基层群众的文化生活。发现的主要问题及原因：文化志愿者服务工作方式不够丰富灵活。下一步改进措施：进一步加强对“三区”人才的技术和业务辅导等支持，充分发挥“三区”人才纽带作用，带动基层文艺骨干和文化爱好者，创排更多源自生活、积极向上、生动鲜活的优秀文艺作品，进一步提升群众文化活动品质。“三区”人才支持计划文化工作者项目自评结果为优。

4.“2023年度“三馆一站”免费开放专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“三馆一站”坚持组织开展常态化群众性文化活动。以文化惠民系列活动为载体，按照“周周有展演，月月有活动”的要求，组织全县性大型群众文化活动20余场次，镇乡两级组织集中性群众文化活动100余场次，参与演出和观看的群众达20余万人次，组建文艺小分队组织各类送文化下乡活动 200余场次，覆盖到全县所有行政村。县图书馆、文化馆推进总分馆建设等一批公益阅读阵地后，入馆阅读者年均超3万人次，近三年来县图书馆、文化馆、乡镇综合文化站及相关社会组织等共组织开展各类全民阅读集中性活动30余次。发现的主要问题及原因：一是我县文化馆、图书馆馆舍面积小，设施成旧，功能室基本是综合使用，空间狭小等原因，已无法适应发展现状，导致免费开放场地受限，免费开放资金严重不足，馆舍运转困难；二是基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决。现有文化干部特别是乡镇综合文化站人员，大部分是从其他行业进来，因其专业基础的原因，尽管多次组织开展业务培训，但仍无法解决专业技能的问题，导致免费开放指导和开放管理 水平不高。下一步改进措施，一是根据馆、站的实际开放情况做好调配，统筹兼顾站 的大小、服务对象多少、活动频率等实际情况，使免费开放 资金的管理使用更趋于科学合理。二是加大对基层免费开放 阵地设施的投入力度，改善开放条件，促进开放水平的提高， 满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日 益增长的需求。2023年度“三馆一站”免费开放专项资金自评结果为优。

5.“2023年无线覆盖专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.73万元,执行数为34.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我县广播电视无线覆盖工程发射设备的正常运转、广播电视模拟和数字化信号正常传输及广播电视节目三满安全播出，当年项目资金指标全部完成，满足了全县人民群众的基本文化需求，使全县人民群众能够及时收听收看到中央及省市县各级高效优质的广播电视节目。发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强。下一步改进措施：进一步完善细化各项制度，加强 项目和财务管理。建议加大投入力度，尽快完成无线数字化 在全县实行全覆盖。2023年无线覆盖专项资金项目绩效自评结果为优。

6.“2023年文物保护员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照《国家文物保护专项资金管理办法》(财文〔2018〕78号)和《甘肃省省级文物保护专项资金管理办法》(甘财科〔2021〕34号) 等规定，我局联合文物所属乡镇和村对文保员进行年终考核评分，考核合格，按规定为19名文保员全部支付文保员经费。发现的主要问题及原因：县级文保员经费保障不足。下一步改进措施：一是多方争取县级文保员项目资金。2023年文物保护员经费项目绩效自评结果为优。

7.“三满播出补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了转播模拟和数字化广播电视无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高了我县农村地区广播电视无线覆盖水平，进一步保障了人民群众基本文化权益，满足了人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效，优质的广播电视公共文化服务。发现的主要问题及原因：缺少后期维护资金，因此需要加大日常项目运行保障、维护管理经费投入。下一步改进措施：多方争取上级运维资金，进一步完善播出覆盖率。三满播出补助经费项目绩效自评结果为优。

8.“2023体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年组织参加了甘肃省中学生锦标赛选拔赛、全市干部职工篮球赛、庆阳市青少年篮球排球羽毛球田径锦标赛、庆阳市青少年篮球排球羽毛球田径锦标赛、庆阳市青少年跆拳道锦标赛等各项体育赛事活动。全年开展全民健身活动不少于3次并且支持业余训练点校和传统项目学校开展业余训练，构建了业余训练梯队建设。进一步推动了我县体育事业持续较好发展。发现的主要问题及原因：管理制度不健全。下一步改进措施：进一步完善细化各项制度，加强项目和财务管理。2023体育彩票公益金项目绩效自评结果为优。

9.“2023年社区运动会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局全面贯彻落实《甘肃省全民健身计划(2021-2025年)》文件精神,2023年开展社区健身活动不少于5次。鼓励各乡镇、部门、社区、学校、体育协会开展体育赛事活动，更好地满足了广大人民群众日益增长多元化的健身需求。有效推动了全民健身活动的开展和我县体育事业全面协调可持续发展。发现的主要问题及原因：社区运动会虽然取得了一定成果，但在丰富创新活动内容上仍有进步的空间。下一步改进措施：进一步加强活动资料收集、分析与记录工作，多方听取群众的意见和建议，根据居民需求举办一些大家喜闻乐见、趣味性强的活动，提高人民群众身体健康水平，促进全民健身事业高质量发展。2023年社区运动会项目绩效自评结果为优。

10.“瓦斜乡永吉村文旅振兴乡村样板村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建旅游村标志大门，永吉村口至百花园景区村道新建绿化带，对其他村道进行绿化亮化美化，安装路灯 ，维修村庄道路、排水渠，对村庄主干道两侧农宅进行风貌改造，新建小景观，制作宣传牌、标识牌。发现的主要问题及原因：一是缺少后期运行、维护资金，因此需要加大日常项目运行保障、维护管理经费投入；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是多方争取上级运维资金；二是进一步完善管理制度。瓦斜乡永吉村文旅振兴乡村样板村建设项目绩效自评结果为优。

11.“2023年博物馆免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为11.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宁县博物馆免费开放基本陈列展览，举办临时展览。开展了博物馆“四进”活动、青少年专题社会教育活动、5.18国际博物馆日活动、世界文化遗产日活动等。全面加强了安全管理，落实安全责任，确保馆藏文物绝对安全。发现的主要问题及原因：一是讲解员队伍建设基础薄弱。二是管理制度有待进一步健全。下一步改进措施：一是积极听取游客意见建议，进一步加强讲解员人才队伍建设。二是进一步完善管理制度。2023年博物馆免费开放项目绩效自评结果为优。

三、部门绩效评价结果（附件3）

从评价情况来看我部门整体绩效评价为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以为其他用于优抚方面的支持，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
     二十八、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件1;宁县文体广电和旅游局2023年部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县文体广电和旅游局2023年项目绩效自评表.pdf

附件3：宁县文体广电和旅游局2023年部门整体绩效自评报告.pdf

宁县文体广电和旅游局

2024年8月15日