宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

4、开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

宁县图书馆为全额拨款事业单位，下设7个科室（阅览室、流通部、采编室、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心）

2023年底核定编制8名，其中：事业编制8名；机构较2022年无增减变动，现有职工9人，与上年职工人数相比，无变化。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为135.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.75万元,增长16.01%,主要原因是过渡奖励性补贴纳入人员工资、取暖费、人员正常晋升增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135.76万元,其中：财政拨款收入135.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135.76万元,其中：基本支出124.35万元,占91.59%；项目支出11.42万元,占8.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为135.76万元。与上年相比,各增加18.74万元,增长16.01%。主要原因是过渡奖励性补贴纳入人员工资、取暖费、人员正常晋升增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.76万元,较上年决算数增加18.74万元,增长16.01%。主要原因是过渡奖励性补贴纳入人员工资、取暖费、人员正常晋升增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出118.54万元，占87.31%；社会保障和就业支出10.50万元,占7.74%；卫生健康支出5.72万元,占4.21%；农林水支出1.00万元,占0.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.89万元,支出决算为135.76万元,完成年初预算的137.29%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为91.85万元,支出决算为118.54万元,完成年初预算的129.06%,决算数大于预算数的主要原因年中上级下达“三馆一站”免费开放专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.67万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的629.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老保险缴费部分年初预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为5.37万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，相应医疗保险支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达的驻村工作队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.35万元。其中：

人员经费118.37万元,较上年决算数增加11.69万元,增长10.96%,主要原因是本年度增加过渡性奖励补贴、正常晋升和政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资39.49万元、津贴补贴3.27万元、奖金23.74万元、绩效工资32.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、其他社会保障缴费1.12万元、对个人和家庭的补助3.57万元。

公用经费5.98万元,较上年决算数增加2.06万元,增长52.47%,主要原因是包含2022年压减公用经费。公用经费主要用于办公费0.73万元、水费0.01万元、取暖费4.43万元、差旅费0.07万元、培训费0.11万元、劳务费0.2万元、工会经费0.33万元、其他交通费0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.2万元,增长170.56%,主要原因是活动次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.2万元,增长170.56%,主要原因是活动次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.2万元,增长170.56%,主要原因是活动次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费5.98万元，较上年决算数增加2.06万元,增长52.47%,主要原因是包含2022年压减公用经费。机关运行经费主要用于办公费0.73万元、水费0.01万元、取暖费4.43万元、差旅费0.07万元、培训费0.11万元、劳务费0.2万元、工会经费0.33万元、其他交通费0.1万元。

本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0%,主要原因是职工继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是承担综合服务功能，参与组织开展各种形式的主题文化活动、深入基层、服务基层，把图书送到读者家门口。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个，共涉及资金11.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金、“三馆一站”免费开放2个项目开展绩效自评，共涉及资金11.42万元，从评价情况来看,本部门一般公共预算项目支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金、“三馆一站”免费开放2个项目绩效自评结果。

1.“2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：一是确保驻村补助资金准确及时放；二是驻村工作队员生活得到保障。

2.“三馆一站”免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元,执行数为10.42万元,完成预算的57.89%。项目绩效目标完成情况：一是确保“三馆一站”全面免费开放，提供丰富多样的公共文化服务；二是增强群众的文化参与感和获得感；三是促进文化事业的繁荣发展。发现的主要问题及原因：部分经费结转下年支付。下一步改进措施：一是加快“三馆一站”专业人才队伍建设，提高服务能力和水平；二是建立健全“三馆一直在”免费开放项目的考核评价机制，定期评估服务效果，及时发现问题并整改，确保项目持续健康发展。

三、部门绩效评价结果（附件3）

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。本次评价项目共2个，结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、其他文化和旅游支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十九、图书馆：反映图书馆的支出。

附件1：宁县图书馆2023年部门决算公开表.pdf

附件2：宁县图书馆2023年部门项目支出绩效自评表.pdf

附件3:宁县图书馆2023年部门整体绩效自评报告.pdf