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索引号： xzf-2020-06-02-00457 发布机构： 宁县卫生健康局
生效日期： 2020-06-02 废止日期：
文 号： 所属主题： 财务公开

宁县卫生健康局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

来源： 发布时间：2020-06-02 浏览次数： 次 【字体：小 大】


单位代码：11621026MB1C668039






单位名称：宁县卫生健康局










































部门预算公开表

















































































编制日期：2020 年5月23日



















部门领导：雷继荣

财务负责人：杨宏伟
制表人：杨锋

目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
2020年部门预算公开说明

宁县卫生健康局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况
  （一）主要职能
宁县卫生健康局是根据《中共宁县县委办公室  宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁办字2019-55号）文件成立的。为贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，撤销原宁县卫生和计划生育局，组建宁县卫生健康局，为县政府工作部门。
1、贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置。
2、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。
4、拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、负有卫生服务体系建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责全县医疗卫生机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。
6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本巫妖目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。
8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度，优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利息导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；承担再生育指标的审核审批和计划生育基本情况的合适；协调有关机构履行计划生育工作相关职责。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、拟定并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划，加强人才队伍建设和科研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。
13、负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
14、制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。
15、对乡镇计划生育工作进行业务指导。
16、承担全县重大会议和重大活动的医疗保障工作。
17、负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。
18、组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。
19、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、内设机构
1、宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，内设9个股室：办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。6个挂靠单位：宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。
三、部门预算情况说明
    2020年预算指标5254.37万元，和上年相比增加85.51% 。增加的其主要原因是将单位提前下达2020年上级专项经费纳入预算。其中：人员支出预算380.56万元（其中工资福利支出376.8万元，对个人和家庭补助支出3.76万元）。商品服务支出预算49.98万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算4823.83万元（同上年相比主要是增加了单位提前下达2020年上级专项经费）。
  （一）人员支出预算380.56万元，同比减少22.8%，主要是将退休人员工资移交社保局。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算49.98万元，同比增长42.67%（公务车改革补贴增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）项目支出预算4823.83万元。其中2100408-基本公共卫生服务2524.03万元；2100601-中医（民族医）药专项340.0万元；2100299-其他公立医院支出230.0万元； 2100717-计划生育服务135.92万元； 2100399-其他基层医疗卫生机构支出458.56万元（2019年年底提前下达2020年上级专项经费）。
  （四）关于2020年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及9个项目。资金742.77万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费说明情况
   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
   3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。
五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为810.09万元。其中：通用设备118.9万元，专用设备96.05万元，家具用具装具35.16，无形资产0.9万元，土地、房屋及建筑物559.08万元。
六、财务开展情况及打算
   本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
无。
八、社会保险基金情况说明
无。
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）48,568,311.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排11,683,211.00 二、外交支出
    上级专项资金36,885,100.00 三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出492,000.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出52,042,075.00 
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出9,600.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计48,568,311.00 本年支出合计52,543,675.00 








八、上年结转、结余3,975,364.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转3,975,364.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计52,543,675.00 支出总计52,543,675.00 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）48,568,311.00 
    本级财力安排11,683,211.00 
    上级专项资金36,885,100.00 
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余3,975,364.00 
    财政性单位结转结余3,975,364.00 
        财政性单位结转3,975,364.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计52,543,675.00 


部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计52,543,675.00 4,305,355.00 48,238,320.00 
208社会保障和就业支出492,000.00 492,000.00 
20805对机关事业单位基本养老保险492,000.00 492,000.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出492,000.00 492,000.00 
210卫生健康支出52,042,075.00 3,813,355.00 48,228,720.00 
21001卫生健康管理事务12,995,055.00 3,813,355.00 9,181,700.00 
2100101行政运行11,241,055.00 3,813,355.00 7,427,700.00 
2100199其他卫生健康管理事务支出1,754,000.00 
1,754,000.00 
2102公立医院2,300,000.00 
2,300,000.00 
2100299其他公立医院支出2,300,000.00 
2,300,000.00 
21003基层医疗卫生机构4,585,600.00 
4,585,600.00 
2100399其他基层医疗卫生机构支出4,585,600.00 
4,585,600.00 
2104公共卫生27,062,700.00 
27,062,700.00 
2100408基本公共卫生服务26,086,900.00 
26,086,900.00 
2100409重大公共卫生专项975,800.00 
975,800.00 
21006中医药3,400,000.00 
3,400,000.00 
2100601中医（民族医）药专项3,400,000.00 
3,400,000.00 
21007计划生育事务1,388,320.00 
1,388,320.00 
2100717计划生育服务1,359,200.00 
1,359,200.00 
2100799其他计划生育事务支出29,120.00 
29,120.00 
21099其他卫生健康支出310,400.00 
310,400.00 
2109901其他卫生健康支出310,400.00 
310,400.00 
213农林水支出9,600.00 
9,600.00 
21305扶贫9,600.00 
9,600.00 
2130599其他扶贫支出9,600.00 
9,600.00 
财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入
本年支出
（一）一般公共预算财政拨款52,543,675.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出492,000.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出52,042,075.00 


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出9,600.00 


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计52,543,675.00 支  出  总  计52,543,675.00 
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计52,543,675.00 52,543,675.00 4,305,355.00 48,238,320.00 





074001宁县卫生健康局52,543,675.00 52,543,675.00 4,305,355.00 48,238,320.00 





一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计52,543,675.00 4,305,355.00 48,238,320.00 
208社会保障和就业支出492,000.00 492,000.00 
20805对机关事业单位基本养老保险492,000.00 492,000.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出492,000.00 492,000.00 
210卫生健康支出52,042,075.00 3,813,355.00 48,228,720.00 
21001卫生健康管理事务12,995,055.00 3,813,355.00 9,181,700.00 
2100101行政运行11,241,055.00 3,813,355.00 7,427,700.00 
2100199其他卫生健康管理事务支出1,754,000.00 
1,754,000.00 
2102公立医院2,300,000.00 
2,300,000.00 
2100299其他公立医院支出2,300,000.00 
2,300,000.00 
21003基层医疗卫生机构4,585,600.00 
4,585,600.00 
2100399其他基层医疗卫生机构支出4,585,600.00 
4,585,600.00 
2104公共卫生27,062,700.00 
27,062,700.00 
2100408基本公共卫生服务26,086,900.00 
26,086,900.00 
2100409重大公共卫生专项975,800.00 
975,800.00 
21006中医药3,400,000.00 
3,400,000.00 
2100601中医（民族医）药专项3,400,000.00 
3,400,000.00 
21007计划生育事务1,388,320.00 
1,388,320.00 
2100717计划生育服务1,359,200.00 
1,359,200.00 
2100799其他计划生育事务支出29,120.00 
29,120.00 
21099其他卫生健康支出310,400.00 
310,400.00 
2109901其他卫生健康支出310,400.00 
310,400.00 
213农林水支出9,600.00 
9,600.00 
21305扶贫9,600.00 
9,600.00 
2130599其他扶贫支出9,600.00 
9,600.00 
一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计4305355.00 3805596.00 499759.00 
301工资福利支出3768036.00 3768036.00 
30101基本工资1006563.00 1006563.00 
30102津贴补贴1509845.00 1509845.00 
30108机关事业单位基本养老保险缴费738000.00 738000.00 
30109职业年金缴费123096.00 123096.00 
30113住房公积金390532.00 390532.00 
302商品和服务支出499759.00 
499759.00 
30201办公费75820.00 
75820.00 
30202印刷费48824.00 
48824.00 
30205水费7500.00 
7500.00 
30206电费


30207邮电费15540.00 
15540.00 
30208取暖费


30211差旅费46160.00 
46160.00 
30213维修费12500.00 
12500.00 
30218专用材料费


30226劳务费13500.00 
13500.00 
30228工会经费32544.00 
32544.00 
30229福利费55371.00 
55371.00 
30231公务用车运行维护费


30239其他交通费192000.00 
192000.00 
303对个人和家庭的补助37560.00 37560.00 
30305生活补助37560.00 37560.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
074001宁县卫生健康局




一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计499,759.00 
302302商品和服务支出499759.00 
30230201办公费75820.00 
30230202印刷费48824.00 
30230205水费7500.00 
30230206电费
30230207邮电费15540.00 
30230208取暖费
30230211差旅费46160.00 
30230213维修费12500.00 
30230218专用材料费
30230226劳务费13500.00 
30230228工会经费32544.00 
30230229福利费55371.00 
30230231公务用车运行维护费
30230239其他交通费192000.00 
政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
074001宁县卫生健康局



附件1




县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称计划生育家庭国家及市级奖励扶助项目负责人及联系电话李璟0934-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位宁县卫生健康局
资金情况
（万元）		年度资金总额：48.64
其中：财政拨款48.64
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标1：对于50周岁以上的计生“两户”，每人每年发放720元至960元奖励扶助金。
目标2：对计生“两户”家庭给予补助，使他们在政治上有地位、经济上得实惠、生活上有保障。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：符合政策人数3039
指标2：发放户数3039
……
质量指标指标1：市级每人每年发放720元奖励扶助金1676人
指标2：国家级每人每年发放960元奖励扶助金1363人
……
时效指标指标1：工作完成及时性100%
指标2：
……
成本指标指标1：
指标2：
……
……

效益指标经济效益指标指标1：两户收入增加100%
指标2：
……
社会效益指标指标1：保障计生“两户”人员生活保障100%
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：和平发展100%
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：服务对象满意度指标100%
指标2：目标人群对服务的满意度100%
……
……


县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称独生子女领证户父母奖励费项目负责人及联系电话李璟0934-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位宁县卫生健康局
资金情况
（万元）		年度资金总额：50.47
其中：财政拨款50.47
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标1：年初设定目标综述：2500户                                                                                          目标2：                                                                                       目标3：
……
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：政策内人数2074户
指标2：
……
质量指标指标1：资金全额兑现50.47万元
指标2：
……
时效指标指标1：工作完成及时性100%
指标2：
……
成本指标指标1：人均生活水平100%
指标2：
……
……

效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：计划生育服务能力提高100%
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：目标人群对服务的满意度100%
指标2：
……
……

县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称计生主任报酬项目负责人及联系电话李璟0934-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位宁县卫生健康局
资金情况
（万元）		年度资金总额：122
其中：财政拨款122
                  其他资金0
总 体 目 标年度目标
目标1：计生主任258人，共计308400元；                                                                                       目标2：自管小组长1520人，共计911600                                                                                       
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：政策内人数1778人
指标2：
……
质量指标指标1：资金全额兑现122万元
指标2：
……
时效指标指标1：工作完成及时性100%
指标2：
……
成本指标指标1：人均生活水平100%
指标2：
……
……

效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：计划生育服务能力提高100%
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：目标人群对服务的满意度100%
指标2：
……
……

县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称计生两户子女升学奖励项目负责人及联系电话李璟0934-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位宁县卫生健康局
资金情况
（万元）		年度资金总额：11
其中：财政拨款11
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标1：对考取普通高等院校的农村“两户”子女进行一次性奖励                                                                                          目标2：当年考入高中的农村独男“领证户”一次性奖励1000元                                                                                       目标3：当年考入高中的农村独女“领证户”和二女结扎户一次性奖励2000元
目标4：当年考入三本及专科院校（含高职）的农村独男“领证户”，一次性奖励3000元          目标5：当年考入三本及专科院校（含高职）的农村独女“领证户”和二女结扎户一次性奖励4000元目标6：当年考入二本及以上的农村独男“领证户”一次性奖励5000元                       目标7：当年考入二本及以上的农村独女“领证户”及二女结扎户一次性奖励10000元
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：政策内预计户数126户
指标2：
……
质量指标指标1：资金全额兑现100%
指标2：
……
时效指标指标1：工作完成及时性100%
指标2：
……
成本指标指标1：
指标2：
……
效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：提高在校学生升学率100%
指标2：
生态效益指标指标1：
指标2：
可持续影响指标指标1：
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：目标人群满意度100%
指标2：
……
……

县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称计划生育“两户”养老储蓄项目负责人及联系电话李璟0934-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位宁县卫生健康局
资金情况
（万元）		年度资金总额：32.8
其中：财政拨款32.8
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标1：农村当年“领证”的，办理两人份共1600元的养老储蓄，农村二女户办理800元养老储蓄                                                                                          目标2：                                                                                       目标3：
……
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：政策内户数305户
指标2：
……
质量指标指标1：资金全额兑现100%
指标2：
……
时效指标指标1：工作完成及时性100%
指标2：
……
成本指标指标1：
指标2：
……

效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：目标人群满意度100%
指标2：
……
……

县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称村卫生所工作人员补助项目负责人及联系电话张维-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位各项目实施单位
资金情况
（万元）		年度资金总额：
其中：财政拨款77.1
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：全县273名在岗乡医发放补助100%
质量指标指标1：村卫生室服务能力、基本公共卫生服务水平明显提升≧95%
指标2：
……
时效指标指标1：村医定额补助及时性100%
指标2：
……
成本指标指标1：
指标2：
……
……

效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：村医队伍稳定、服务能力的提升≧95%
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：提升服务质量≧95%
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95%
指标2：提高国家基本公共卫生服务质量≧95%
……
……

县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称基本公共卫生服务项目县级配套经费项目负责人及联系电话张维-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位各项目实施单位
资金情况
（万元）		年度资金总额：
其中：财政拨款40.76
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
                                                                                         国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：居民电子健康档案≧90%
指标2：适龄儿童国家规划疫苗接种率≧90%
指标3: 0-6岁以下儿童健康管理≧90%
指标4：孕产妇系统管理≧90%
指标5：老年人健康管理≧90%
指标6：高血压患者健康管理人数23000
指标7:2型糖尿病患者健康管理人数4517
指标8：老年人中医药健康管理≧65%
指标9：儿童中医药健康管理≧65%
质量指标指标1：高血压患者规范管理率≧60%
指标2：2型糖尿病患者健康管理率≧60%
指标3：严重精神障碍患者健康管理率≧80%
指标4：肺结核患者管理率≧90%
指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率≧95%
效益指标满意度指标指标1：服务对象综合知晓率≧75%
指标2：重点服务对象满意度≧80%
社会效益指标指标1：城乡居民公共卫生差距≧95%
可持续影响指标指标1：基本公共卫生服务水平≧95%
满意度指标服务对象满意度指标指标1：居民对基本公共卫生工作知晓率≧95%
指标2：居民对基本公共卫生工作满意度≧95%
县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称离岗医生工龄补助项目负责人及联系电话张维-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位各医疗卫生单位
资金情况
（万元）		年度资金总额：
其中：财政拨款170
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标1： 按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知 》（甘政办发〔2015〕91号）、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》（甘财社发〔2016〕122号）文件要求，为提高离岗乡医生活补助，提高生活质量。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：为641名离岗乡医发放离岗乡村医生补助100%
指标2：
……
质量指标指标1：
指标2：
……
时效指标指标1：按照工作年限按时发放100%
指标2：
……
成本指标指标1：
指标2：
……
……

效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：稳定乡村医生队伍建设≧95%
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：
指标2：
……
满意度指标服务对象满意度指标指标1：提高；离岗乡村医生收入≧95%
指标2：
……
……

县本级项目绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称在岗乡村医生养老保险资金项目负责人及联系电话张维-6622409
主管部门宁县卫生健康局实施单位各医疗卫生单位
资金情况
（万元）		年度资金总额：
其中：财政拨款190
                  其他资金
总 体 目 标年度目标
目标1： 按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知 》（甘政办发〔2015〕91号）、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》（甘财社发〔2016〕122号）文件要求，为提高在岗乡医工作积极性，解决乡村医生的后顾之忧，稳定乡村医生队伍建设。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标指标1：全县266名在岗乡医购买养老保险100%
指标2：
……
质量指标指标1：
指标2：
……
时效指标指标1：按时缴纳养老保险100%
指标2：
……
成本指标指标1：
指标2：
……
……

效益指标经济效益指标指标1：
指标2：
……
社会效益指标指标1：稳定乡村医生队伍建设≧95%
指标2：
……
生态效益指标指标1：
指标2：
……
可持续影响指标指标1：调动乡村医生的工作积极性≧95%
指标2：
……
……

满意度指标服务对象满意度指标指标1：提声乡村医生的收入≧95%
指标2：目标人群满意度≧95%
……

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

       2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。


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