宁县人民政府

（2020年8月13日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县卫生健康局2019年度部门决算公开情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县卫生健康局是根据《中共宁县县委办公室  宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁办字2019-55号）文件成立的。为贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，撤销原宁县卫生和计划生育局，组建宁县卫生健康局，为县政府工作部门。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施、建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（5）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（6）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（7）负责全县计划生育管理和服务工作，开展城镇人口和流动人口的管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（8）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（9）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作。拟订全县卫生科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织实施卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（11）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划；完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（12）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（13）落实好计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和特困救助等政策。

（14）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府，市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，内设9个股室：办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。6个挂靠单位：宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。隶属于宁县人民政府领导。

（三）人员情况：本单位行政编制17人，工勤编制2名，实有19人，事业编制24人，实有31人，（含计划内零时工2名），离休人员0名，退休人员11名，供养人员4名。挂靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。年末共有人员63人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计27389215.49元，支出总计27389215.49元。与2018年决算数相比，收入增加660791.53元，增长2.41%，原因为上年结转专项资金较大。支出增加660791.53元，增长2.41%，原因为机构改革，将老龄办合并，且增加了公务员公车改革补贴。

本单位2019年度收入合计19971959.44元，其中：财政拨款收入为19934419.44元，其他收入37540.00元（盘活财政存量资金安排37540.00元）。

本单位2019年度支出合计23413851.08元，其中：基本支出11629550.84元，占总支出49.67%； 项目支出11784300.24元，占总支出50.33%。

本单位2019年度年末结转和结余3975364.41元，较上年减少7041891.64元，原因为各项专项资金及时支付和分配至项目实施单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计19934419.44元，较上年决算数减少5839296.86元，降低22.66%。主要原因是专项资金及时分配至各项目实施单位。较年初预算数增加12313804.44元，主要原因是年中追加了2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、业务经费及上级专项经费。

本单位2019年度财政拨款支出合计23413851.08元，较上年决算数支出增加7702683.17元，增长49.03%。主要原因是机构改革合并老龄办及今年补发公务员公车补贴。较年初预算数增加15793236.08元，主要原因是追加2016年至2019年公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、业务经费及上级专项经费。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

本单位2019年度财政拨款支出合计23413851.08元，其中：（1）基本支出：11629550.84元，占总支出49.67%，比2018年增加4603371.88元，增长65.52%，原因为机构改革，将老龄办合并，且增加了公务员公车改革补贴。（2）项目支出:11784300.24元，占总支出50.33%，比2018年增加3099311.29元，原因为惠农补贴项目资金增加。

按功能分类支出说明：社会保障与就业支出2392365.50元，占总支出10.22%，较年初预算数增加274687.5元，主要用于退休人员工资；卫生健康支出20971085.58元，占总支出89.57%，较年初预算数增加15468148.58元，主要原因为机构改革，将老龄办合并，且增加了公务员公车改革补贴及惠农补贴项目资金增加；农林水支出50400.00元，占总支出0.21%，较年初预算数增加50400.00元，主要用于驻村人员补助10400元、村卫生室专用设备购置40000元。

经济分类支出说明：其中工资福利支出4436870.96元，占总支出18.95%；商品和服务支出6364223.35元，占总支出27.18%；对个人和家庭补助12556346.77元，占总支出53.63%；资本性支出56410.00元，占总支出0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出11629550.84元。其中：人员经费10398048.48元， 较上年增加4603371.88元，主要原因是人员正常晋升增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费1231502.36元，较上年增加1066768.64元，主要原因是补发2016年至2019年公务员车补。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况
     2019年“三公经费”支出总额为23836.09元。其中：公务用车运行维护费12958.09元，公务接待费10878.00元。主要原因为红十字会调拨车辆一辆，公务接待费为上级检查接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况
    2019年度本单位因公出国（境）费用0元。
    公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
    公务车运行维护费12958.09元。
    公务接待费10878.00元。
    （三）“三公”经费实物量情况
     2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，调拨公务用车1辆，国内公务接待5次。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出1231502.36元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加1066768.64元，增长647.57%，主要原因是补发2016年至2019年公务员车补。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门办公用房面积为：4,940.20平方米，价值为4492935.37元；共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗应急巡诊车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2019年政府采购支出总额20628067.40元，其中：政府采购货物支出20628067.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。比2018年增加19037281.4元，增长1196.72%，主要是健康扶贫医疗保障清零为下属单位的专用设备购置购置。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及3个项目12400000元，分别为村卫生室建设1600000元、乡镇卫生院设备配置5800000元、农村基层医疗保障建设5000000元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县卫生健康局2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件1：宁县卫生健康局2019年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县卫生健康局2019年度部门整体支出绩效评价报告.pdf