宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县卫生健康局2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县卫生健康局是根据《中共宁县县委办公室 宁县人民政府办公室关于印发宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁办字2019-55号）文件成立的。为贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，撤销原宁县卫生和计划生育局，组建宁县卫生健康局，为县政府工作部门。

1、贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置。

2、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

4、拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗卫生机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度，优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；承担再生育指标的审核审批和计划生育基本情况的合适；协调有关机构履行计划生育工作相关职责。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟定并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划，加强人才队伍建设和科研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

13、负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

14、制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

15、对乡镇计划生育工作进行业务指导。

16、承担全县重大会议和重大活动的医疗保障工作。

17、负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

18、组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

19、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，内设9个股室：办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。3个挂靠单位：宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标5291.82万元，和上年相比增加0.71% 。增加的主要原因是将单位提前下达2020年上级专项经费纳入预算。其中：人员支出预算367.66万元（其中工资福利支出356.79万元，对个人和家庭补助支出10.87万元）。商品服务支出预算42.35万元（同上年预算相比减少主要原因是人员退休，公用经费和公务车改革补贴的支出较少），项目支出预算4881.8万元（同上年相比主要是增加了单位提前下达2020年上级专项经费）。

（一）人员支出预算367.66万元，同比减少3.51%，主要是将退休人员工资移交社保局。按照2020年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算42.35万元，同比减少18.02%（主要原因是人员退休，公用经费和公务车改革补贴的支出较少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算4881.8万元。其中2100408-基本公共卫生服务2615.91万元；2100410-突发公共卫生事件应急处理274.55万元；2100299-其他公立医院支出239.0万元； 2100717-计划生育服务106.0万元； 2100399-其他基层医疗卫生机构支出691.65万元（2020年年底提前下达2021年上级专项经费）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及11个项目。资金821.25万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为224.19万元。其中：通用设备69.84万元，专用设备64.03万元，家具用具装具33.98，无形资产0.54万元，土地、房屋及建筑物55.8万元。"

五、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

无。

七、社会保险基金情况说明

无。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         宁县卫生健康局

                                          2021年3月25日