| 索引号： | 621026wjj000/20210326-00033 | 发布机构： | 宁县卫生健康局 |
| 生效日期： | 2021-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财务公开 |
宁县卫生健康局（一级预算单位）2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码：11621026MB1C668039 | ||
| 单位名称：宁县卫生健康局 | ||
| 部门预算公开表 | ||
| 编制日期：2021年3月25日 | ||
| 部门领导：雷继荣 | 财务负责人：杨宏伟 | 制表人：杨锋 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
2021年部门预算公开说明
宁县卫生健康局（一级预算单位）2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
（一）主要职能
宁县人民医院等29所医疗卫生机构是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共29个单位。
（二）内设机构
宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，下辖29个医疗卫生机构：宁县人民医院、中医医院属差额财政拨款事业单位，长庆桥等23所乡镇卫生院为全额财政拨款事业单位，卫生和计划生育监督局、地病办为全额财政拨款参公事业单位，疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心为全额财政拨款事业单位。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标44596.06万元，和上年相比增加17.65% 。增加的主要原因是将单位提前下达2020年上级专项经费和医疗收入纳入预算。其中：人员支出预算6299.79万元（其中工资福利支出6253.02万元，对个人和家庭补助支出46.77万元）。商品服务支出预算188.94万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算8125.87万元（同上年相比主要是增加了单位提前下达2020年上级专项经费）。
（一）人员支出预算6299.79万元，同比减少1.47%，主要是将退休人员工资移交社保局。按照2020年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
（二）商品服务支出（公用经费）预算188.94万元，同比减少14.98%（主要原因是人员退休，公用经费和公务车改革补贴的支出较少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）项目支出预算8125.87万元。其中2100408-基本公共卫生服务2615.91万元；2100410-突发公共卫生事件应急处理274.55万元；2100299-其他公立医院支出239.0万元； 2100717-计划生育服务106.0万元； 2100399-其他基层医疗卫生机构支出691.65万元（2020年年底提前下达2021年上级专项经费）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及11个项目。资金821.25万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为7898.95万元。其中：土地、房屋及建筑物7516.83万元、年终公务用车（救护车）保有量为25辆382.12万元。
五、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
无。
七、社会保险基金情况说明
无。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指对机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县卫生健康局
2021年 3 月 25日
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 113,853,868.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 73,099,857.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 40,754,011.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 299,814,596.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8,322,414.00 | |
| 医疗专户收入 | 299,814,596.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 437,638,227.00 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 413,668,464.00 | 本年支出合计 | 445,960,641.00 |
| 八、上年结转、结余 | 32,292,177.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 32,292,177.00 | ||
| 财政性单位结转 | 32,292,177.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 445,960,641.00 | 支出总计 | 445,960,641.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 113,853,868.00 |
| 本级财力安排 | 73,099,857.00 |
| 上级专项资金 | 40,754,011.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 332,106,773.00 |
| 财政性单位结转结余 | 32,292,177.00 |
| 财政性单位结转 | 32,292,177.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | 299,814,596.00 |
| 收入总计 | 445,960,641.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 445,960,641.00 | 364,701,953.00 | 81,258,688.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 20805 | 对机关事业单位基本养老保险 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 437,638,227.00 | 356,379,539.00 | 81,258,688.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11,028,556.00 | 3,591,256.00 | 7,437,300.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 11,018,956.00 | 3,591,256.00 | 7,427,700.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 101,200,941.00 | 90,495,231.00 | 10,705,710.00 |
| 2100201 | 综合医药 | 66,573,106.00 | 61,573,106.00 | 5,000,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医药 | 28,922,125.00 | 28,922,125.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,705,710.00 | 5,705,710.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 260,097,983.00 | 247,902,441.00 | 12,195,542.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,338,361.00 | 1,338,361.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 246,564,080.00 | 246,564,080.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12,195,542.00 | 12,195,542.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 61,361,837.00 | 14,390,611.00 | 46,971,226.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,760,250.00 | 3,760,250.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,373,387.00 | 1,373,387.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 10,041,774.00 | 9,256,974.00 | 784,800.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 40,258,918.00 | 40,258,918.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,092,972.00 | 1,092,972.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,284,536.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 550,000.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 2,124,890.00 | 2,124,890.00 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2,124,890.00 | 2,124,890.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,169,111.00 | 1,169,111.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,163,700.00 | 1,163,700.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,411.00 | 5,411.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 654,909.00 | 654,909.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 654,909.00 | 654,909.00 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 113,853,868.00 | 本年支出 | 113,853,868.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 113,853,868.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 8,322,414.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 105,531,454.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 113,853,868.00 | 支 出 总 计 | 113,853,868.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 113,853,868.00 | 113,853,868.00 | 64,887,357.00 | 48,966,511.00 | |||||||
| 074001 | 宁县卫健系统汇总 | 113,853,868.00 | 113,853,868.00 | 64,887,357.00 | 48,966,511.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 113,853,868.00 | 64,887,357.00 | 48,966,511.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 20805 | 对机关事业单位基本养老保险 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,531,454.00 | 56,564,943.00 | 48,966,511.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11,018,956.00 | 3,591,256.00 | 7,427,700.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 11,018,956.00 | 3,591,256.00 | 7,427,700.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | |||
| 21002 | 公立医院 | 21,845,231.00 | 19,455,231.00 | 2,390,000.00 |
| 2100201 | 综合医药 | 11,533,106.00 | 11,533,106.00 | |
| 2100202 | 中医（民族）医药 | 7,922,125.00 | 7,922,125.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,390,000.00 | 2,390,000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 33,740,345.00 | 26,823,845.00 | 6,916,500.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 988,361.00 | 988,361.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 25,835,484.00 | 25,835,484.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,916,500.00 | 6,916,500.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 37,866,922.00 | 6,694,611.00 | 31,172,311.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,424,250.00 | 3,424,250.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,373,387.00 | 1,373,387.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,681,774.00 | 1,896,974.00 | 784,800.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 26,159,100.00 | 26,159,100.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | |||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,228,411.00 | 4,228,411.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | |||
| 21006 | 中医药 | |||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 64,887,357.00 | 62,997,919.00 | 1,889,438.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 62,530,183.00 | 62,530,183.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 19,820,136.00 | 19,820,136.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24,224,610.00 | 24,224,610.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,322,414.00 | 8,322,414.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,087,178.00 | 2,087,178.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,502,989.00 | 1,502,989.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6,572,856.00 | 6,572,856.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,889,438.00 | 1,889,438.00 | |
| 30201 | 办公费 | 62,520.00 | 62,520.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 58,250.00 | 58,250.00 | |
| 30205 | 水费 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 32,800.00 | 32,800.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 24,820.00 | 24,820.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 28,361.00 | 28,361.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 45,620.00 | 45,620.00 | |
| 30213 | 维修费 | 18,690.00 | 18,690.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 43,059.00 | 43,059.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 35,800.00 | 35,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 541,290.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 683,148.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,580.00 | ||
| 30239 | 其他交通费 | 279,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 467,736.00 | 467,736.00 | |
| 30302 | 退休费 | 171,576.00 | 171,576.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 296,160.00 | 296,160.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 074001 | 宁县卫健系统汇总 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 1,889,438.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,889,438.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 62,520.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 58,250.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 23,500.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 32,800.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 24,820.00 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 28,361.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 45,620.00 |
| 9 | 30213 | 维修费 | 18,690.00 |
| 10 | 30218 | 专用材料费 | 43,059.00 |
| 11 | 30226 | 劳务费 | 35,800.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 541,290.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 683,148.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,580.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费 | 279,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
| 074001 | 宁县卫健系统汇总 | |
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