宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县南义卫生院2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。  

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医保医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

宁县南义卫生院隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制7人，2020年末实有在职职工10人。设有科室18个，中医康复科、中医理疗科、中医妇科、中药房、西药房、收费室、内科门诊、外科门诊、检验科、功能检查科、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、财务室、院办室。

 二、部门预算情况说明

 2021年预算指标111.9468万元，和上年111.12万元基本持平 。

（一）人员支出预算69.1692万元，包含工资正常晋升、人员减少等因素与上年70.3144基本持平，按照2020年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算1.2252万元，其中：工会经费0.5879万元，福利费0.6373万元，由于职工人数减少等原因,比上年1.3124万元减少6.6%。

（三）项目支出预算42.7776万元。其中2100408-基本公共卫生服务35.0020万元； 2100399-其他基层医疗卫生机构支出7.7756万元（均为2020年底财政预拨2021年上级专项经费）。比上年40.81万元，增加4.8%。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金42.776万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

我单位无“三公”经费预算。

四、固定资产情况

2021年初固定资产原值453.46万元。其中：通用设备38.45万元，专用设备225.43万元，家具用具装具1.67万元，土地、房屋及建筑物141.1万元。无形资产21.08万元"

五、财务开展情况及打算

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障本院财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

无。

七、社会保险基金情况说明

无。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指我院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外未完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      宁县南义卫生院

                                                      2021年04月07日