宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、承担县卫生健康局根据有关卫生法律、法规交付的社会公共卫生、健康相关产品和医疗机构的卫生监督执法任务；负责全县医疗机构、公共场所、生活饮用水、消毒产品及传染病防治、母婴保健、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、职业卫生的卫生监督工作。    

2、实施预防性的卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程的项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；负责有关卫生许可证、健康合格证、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、预防接种门诊资格证和预防接种人员资格证等证件的发放、管理工作。  

3、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生行政处罚案件进行立案、调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚决定的执行。   

4、对全县重大的跨区域性职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。  

5、承担县卫生健康局依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

（二）内设机构

宁县卫生健康局综合监督执法所为财政全额拨款的副科级参照公务员管理的事业单位，编制15个，实有在职职工19人，办公用房面积255平方米。内设6个股室，分别为办公室、稽查股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、协管办公室、财务室。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标176.6万元，2020年预算154.31万元，和上年相比增加14.4% 。增加的主要原因是人员工资的增加和上年项目结转资金20万元。其中：人员支出预算143.25万元（其中工资福利支出143.25万元），商品服务支出预算13.36万元，项目支出20万。

（一）人员支出预算143.25万元，主要是人员工资增加。按照2020年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖、增资等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算13.36万元。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出:项目支出20万元，用于办公设备的采购。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明：根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目，其中资金21万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况

2021年年初固定资产金额为13.6万元。其中通用设备12.6万元，办公用房1万元。"

五、财务开展情况及打算

本年度，我所严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

我单位无政府性基金。

七、社会保险基金情况说明

无。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指我所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               宁县卫生健康局综合监督执法所

                                   2021年04月07日