宁县人民政府

2021年宁县疾病预防控制中心预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、疾控中心是疾病监测和传染病预防控制各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

2、疾控中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，55万人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务及免疫规划项目等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

（二）内设机构

宁县疾病预防控制中心于2002年8月根据全国卫生机构改革方案，由宁县编委（2002）03号文件批准成立，其前身为宁县卫生防疫站。编制28名，设主任1名，副主任3名。属宁县卫健局管理的二级医疗卫生事业单位，副科级建制。2005年新建成的综合业务楼位于县城保健路，占地2.5亩，建筑面积为1800平方米，其中业务用房1632平方米，内设传防科、结防科、检验科、公共卫生科、卫生监测科、性艾科、免疫规划科、财务科、体检科及行政管理办公室和总务后勤科。现有在职职工39名，正式职工37人，临时工2人，其中男职工13名，女职工26名。职员10人，专业技术人员26名，其中高级职称5人、中级职称9名、师级、助理级职称12名，工勤人员3人，其中高级工1人、初级工2人。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标396.32651万元，和上年相比增加了26.81% 。增加的主要原因是单位专项增加和医疗收入进入预算。其中：人员支出预算281.8258万元（其中工资福利支出280.8298万元，对个人和家庭补助支出0.996万元）。商品服务支出预算13.96万元（同上年预算相比减少主要原因是去掉急烈性传染病防治经费11.3万元），项目支出预算65.94471万元（同上年相比主要是增加了直达资金）。

（一）人员支出预算281.8258万元，同比增加了17.03%，主要原因是在职人员养老保险个人缴费部分及医保大病统筹和职业年金财补进入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算13.96万元，同比下降42.2%（较去年减少原因，去掉急烈性传染病防治经费11.3万元）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算65.94471万元。其中：2020年年底中央级下达基本公共卫生专项资金结转2.531986万元，中央级级下达重大公共卫生专项资金结转418464.04万元，2021年下达专项资金215663.2万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金65.94471万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。我单位未参加公车改革，我中心保留公务用车4辆，均系特种用车，会发生公车交通运行维护和购置费用，但不属于公车使用参公单位，故无此预算。

3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用及车辆购置及运行维护费，根据工作需要和测算，最终以实际发生数为准。我中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，41万常住人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务项目及疫苗运输等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

四、固定资产情况

2021年年初固定资产金额为1040.85万元。其中：房屋建筑物263.92万元，车辆60.31万元，无形资产38.55万元，其他设备等659.55万元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我中心严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我单位财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

无。

七、社会保险基金情况说明

无。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控机构预算重大公共卫生服务及基本公共卫生服务项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指疾控机构离退休人员的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障疾病预防控制机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             宁县疾病预防控制中心

                                               2021年04月08日