宁县人民政府

宁县社区卫生服务中心2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2021年部门预算批复的通知》精神，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强辖区城镇疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好辖区居民孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

宁县社区卫生服务中心隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制14人，实有事业专技10人，事业管理5人，事业工勤1人，市招聘护理1人。退休1人（已移交社保机构），有遗属供养人员1名，2020年年末共实有在职职工17人。 设有科室15个，分别是：全科医疗科、中医科、中西药房、收费室、妇科门诊、检验科、功能检查科、治疗室、公共卫生科、预防接种门诊、卫生监督协管室、妇幼室、体检科、医保办、财务室、办公室。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标142.9488万元，和上年相比增加7.03% 。增加的主要原因是新调入人员引起的人员经费增加。其中：人员支出预算112.0058万元（其中工资福利支出111.7058万元，对个人和家庭补助支出0.3万元）。商品服务支出预算1.9913万元，项目支出预算28.9517万元。

（一）人员支出预算113.9971 万元，同比上升 17.52%，主要是人员增资及职称变动引起的工资增加，按照2020年12月份工资表如实测算。

（二）公用经费：1.9913万元，全部为工会经费和福利费。

（三）项目支出（不含政府性基金安排的支出）。

2021年项目预算支出28.9517万元，全部为2020年项目结转，其中：2100601-中医药专项20.00万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出0.5756万元；2100408-基本公共卫生服务8.3761万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2021年项目预算28.9571万元，年末支出拟达到100%，均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、2021年“三公经费”预算情况说明

我单位无“三公”经费预算。

四、固定资产情况

2021年年初固定资产原值为：372.7642万元，净值：326.1141万元。其中：房屋及物67.7270万元；通用设备30.3251万元，专用设备110.4637万元；家具用具装具12.0040万元；无形资产价值152.2444万元，均为办公用地。无车辆、文物图书和陈列品。

五、财务开展情况及打算

本年度，我中心严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障本院财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金。

七、社会保险基金情况说明

无。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指我中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                       宁县社区卫生服务中心

                                         2021年04月08日