宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县焦村乡卫生院坳马分院2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县焦村乡卫生院坳马分院费用是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医疗报销服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

宁县焦村乡卫生院坳马分院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室、住院部、门诊部、护理部、化验室、功能检查科、预防接种室、党建活动室、宣教室、城乡居民医疗保险办公室、基本公共卫生服务办公室、其他功能服务科室.2020年年末本单位事业编制4人，实有事业人员6人，工勤0人，离休人员0名，退休人员0名，长期临时工9人，年末共实有人员15人。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标62.38万元，和上年相比减少42.11% 。减少的其主要原因是人员减少，人员经费减少。其中：人员支出预算27.92万元（其中工资福利支出27.92万元）。商品服务支出预算0.68元，项目支出预算0万元。

（一）人员支出预算27.92万元，同比减少42.11%，主要是人员调出，人员经费减少。按照2020年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算0.68万元，同比增加1.20%。

（三）项目支出预算33.78万元，其中2010399-其他基层医疗卫生机构12.53万元；2010408-基本公共卫生经费劳务费20.25万元；2109901其他卫生健康支出1万元（项目支出为2020年专项资金结转）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及4个项目，金额为62.38万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

我单位无“三公”经费支出，故无此预算。

四、固定资产情况

2021年初固定资产金额为165.90万元。其中：通用设备12.86万元，专用设备58.38万元，家具用具3.32万元，房屋建筑物91.34万元。

五、财务开展情况及打算

2021年我单位将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《基层医疗卫生机构会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足单位实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障人员经费按时供给，确保单位财务工作安全、高效运行。

六、政府性基金情况说明

无。

七、社会保险基金情况说明

无。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             宁县焦村乡卫生院坳马分院

                                                 2021年04月08日