宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县人民医院2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县人民医院是一所集临床医疗、教学、科研、预防保健为一体的县级综合非营利性医院。

（二）内设机构

宁县人民医院始建于1950年，占地面积31564平方米，建筑面积1.9万平方米，设有8个病区、7个职能科室、15个临床科室、17个管理机构。编制床位400张，年门诊量9万人次，年住院8000余人次，年完成各类手术1800余例，固定资产7300余万元。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标14436390元，和上年相比增加20.1% 。增加的主要原因是人员工资标准提高其中：人员支出预算13057177元（其中工资福利支出11283893元，社会福利和救助支出1773284）

（一）人员支出预算13057177元，同比增加4.71%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年1月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算230013元，同比增长5.12%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算1130000元，为当年公共卫生，突发公共卫生事件应急处理。

（四）对个人和家庭的补助，生活补助19200。

（五）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价项目，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

本年度“三公”经费：无。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为73514498.86元。其中：通用设备5988642.8元，专用设备50237766.69元，房屋及其构筑物15608864.73元，家具用具装具及其动植物1199585.64元，无形资产体育设备479639元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

无。

七、社会保险基金情况说明

本年度我单位预算对机关事业单位基本养老保险缴费支出1773284.00。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合性医院（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于疫情防控项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县人民医院

2021年04月15日