宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合、面向基层、面向群体、预防为主”的工作方针，认真贯彻落实省、市、县卫生工作和妇幼卫生工作会议精神，逐步健全完善妇幼健康服务体系建设。

2、强化人才队伍建设，优化妇幼健康服务，稳步实施农村妇女“两癌”检查、新生儿疾病筛查，贫困地区营养改善、孕前优生优育检查项目。

3、充分发挥妇幼健康服务的公共卫生职能，以提升母婴安全保障工作水平为突破口，不断优化服务模式和服务流程，努力提高工作质量和服务能力，全力推动全县妇幼健康服务工作。

4、定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

5、为贯彻执行“一法两纲”，了解辖区妇女健康工作现状，引进推广妇幼健康相关新理念、新进展，分享交流工作成果与经验，安排部署阶段工作任务，定期召开工作例会，促进妇幼保健事业持续发展。

6、根据年度计划定期开展业务专项督导，妇幼信息质控、健康教育等工作。

（二）内设机构

宁县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局，为副科级独立编制的事业机构。内设22个科（室）。办公室、医务科、总务科、财务科、合作医疗办公室、公共卫生科、健康教育室、孕前健康检查信息室、心电图室、妇女保健室、儿童保健室、听力筛查室、内儿科、妇产科、妇科门诊、彩超室、检验科、中西药房、收费室、治疗室、党建活动室、会议室。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标546.21万元，和上年相比增加105.30% 。增加其的主要原因是人员经费预算增加，其中：人员支出预算336.58万元（其中工资福利支出324.35万元，对个人和家庭的补助12.22万元。）。商品服务支出预算10.03万元（同上年预算相比增加，主要原因是人员工资支出增加），项目支出预算78.48万元，与上年相比无变化。

（一）人员支出。人员支出预算336.58万元，同比增加87.27%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，未应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算10.03万元，同比增长27.93%（工会会费、福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算78.48万元，为两癌县级配套资金，其他项目年初未做预算。

（四）机关运行经费安排情况。2023年我单位机关运行经费预算为0元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金78.48万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 

（六）国有资本经营预算支出表情况。2023年国有资本经营预算支出为0元。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。公务用车运行维护和购置费用，在经费中支出故无此预算。 

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，我院无接待工作无预算

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为1015.55万元。其中：通用设备79.40万元，专用设备446.54万元，家具用具36.75万元，房屋建筑物452.85万元，交通工具（特种专业技术用车1辆）14.39万元。 

五、政府采购情况说明

2023年政府采购，在专项和事业经费中支出，事业经费预算采购金额41.6万元，专项未预算，因此无采购金额。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明

无。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县妇幼保健院部门预算公开表.xlsx

                                            宁县妇幼保健院

                                             2023年2月6日