宁县人民政府

（2023年10月20日）

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁县卫生健康局是根据《中共宁县县委办公室  宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办字〔2019〕55号）文件成立的。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，为县政府工作部门。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施、建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（5）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（6）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（7）负责全县计划生育管理和服务工作，开展城镇人口和流动人口的管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（8）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（9）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作。拟订全县卫生科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织实施卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（11）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划；完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（12）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（13）落实好计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和特困救助等政策。

（14）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府，市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，内设9个股室：办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。5个挂靠单位：宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、中医药管理站、健康教育中心。隶属于宁县人民政府领导。

人员情况：本单位行政编制14人，工勤编制1名，实有15人，事业编制24人，实有31人（含计划内临时工2名），离休人员0名，退休人员1名，供养人员5名。挂靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、中医药管理站、健康教育中心。年末共有人员52人。

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1834.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少605.76万元，下降24.83%，主要原因是1.人员减少；2.社会保障与就业项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1834.33万元，其中：财政拨款收入1834.33万元，占100.00%。与上年度相比，收入总计减少605.76万元，下降24.83%，主要原因是1.人员减少；2.社会保障与就业项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1834.33万元，其中：基本支出1824.21万元，占99.45%；项目支出10.13万元，占0.55%。与上年度相比，支出总计减少605.76万元，下降24.83%，主要原因是1.人员减少；2.社会保障与就业项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1834.33万元。与上年相比，各减少605.76万元，下降24.83%。主要原因是1.人员减少；2.社会保障与就业项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1834.33万元，较上年决算数减少605.76万元，下降24.83%。主要原因是1.人员减少；2.社会保障与就业项目资金减少。

1.社会保障和就业支出年初预算数为11.60万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的947.01%，决算数大于预算数的主要原因是财政代列养老保险。

2.卫生健康支出年初预算数为1261.22万元，支出决算为1722.51万元，完成年初预算的136.57%，决算数大于预算数的主要原因是财政待列职工补充医疗保险。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的驻村干部补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1824.21万元。其中：

人员经费749.51万元，较上年决算数增加9.53万元，增长1.29%，主要原因是主要原因本年度增加事业人员绩效工资、职工补充医疗保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。

公用经费1074.70万元，较上年决算数增加383.56万元，增长55.5%，主要原因是疫情防控期间各项业务量增加，支出较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1074.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、专用设备购置、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加383.56万元，增长55.5%，主要原因是疫情防控期间各项业务量增加，支出较大。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.5万元，下降100.0%，主要原因是疫情防控期间未开展大型培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作督查，支持专业工作，提高工作效率，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.39万元，支出决算为1.39万元，较上年决算数减少2.31万元，下降62.36%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.33万元，支出决算为1.33万元，较上年决算数减少1.48万元，下降52.69%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.96万元，下降100.0%，主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为1.33万元，支出决算为1.33万元，较上年决算数减少0.52万元，下降28.13%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，较上年决算数减少0.82万元，下降92.72%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）因公出国（境），无公务用车购置，公务用车运行维护费1.33万元，公务接待5次，共计64人/次。

第四部分  预算绩效情况说明

      （见附件2）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金10.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年一般公共预算项目支出2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.13万元，执行数为10.13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。三是完成各项项目支出工作，保证各项工作有序开展。

（三）部门绩效评价结果

本次评价项目共1个，结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：宁县卫生健康局2022年部门决算公开附表1.XLS

    附件2：宁县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效评价报告附表2.doc

                宁县卫生健康局2022年项目绩效自评报告附表2-1.doc

                2022年度基本公共卫生服务绩效评价表附表2-1-1.xls

                2022年度农林水服务绩效评价表附表2-1-2.xls

                2022年度卫生健康人才培养绩效评价表附表2-1-3.xls